Faktura - záloha na SW - DAP DPH

• Kl. (neregistrovaný)

  6. 12. 2017 10:43

  Hezký den,
  kam do přiznání DPH fakturu - záloha 1. platba na SW.
  
  Dám to do nedokončeného dlouhodobého majetku, ale kam v přiznání DPH? Řádek 47? Jedná se zatím o zálohu.
  
  Děkuji!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 12. 2017 10:51

    

    allli

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    záloha na DNM -051
    do ř. 47 přiznání za období, kdy zařadíte do DNM

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 10:57

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Takže nyní si odpočet nemůžu nárokovat? SW bude hotový až někdy v příštím roce.
    
    Dala jsem odpočet na ř. 40.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:01

    

    allli

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    máte k dispozici daňový doklad k přijaté platbě?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 12. 2017 11:04

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Ano, vystavili to vyloženě jako fakturu - ne daňový doklad k přijaté platbě, ale fakturu, kde v textu je uvedeno : 1. část zálohy na práce na SW. Fakturu jsme uhradili.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:06

    

    allli

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    pak musíte počkat na DD k přijaté platbě, a ten uvedete v ř. 40 přiznání a KH B.2 nebo B.3 za období, kdy ho obdržíte

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:10

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Ale to nebyla zálohová faktura, ale ostrá faktura - daňový doklad. Takže daňový doklad máme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:15

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Jen mi není jasné, až přijde faktura konečná, kde bude záloha odečtena, tu dám na ř. 47, ale vstoupí mi tam jen ta hodnota ponížená o zálohu - pokud bude záloh víc, pak se mi to na ten ř. 47 vůbec nedostane, je to tak?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:26

    

    allli

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    pokud platíte jen zálohy, pak nejde o daňový doklad

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:31

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Takze pokud oni vystavi ma nas fakturu-danovy doklad, tak neodvedou DPH? I kdyz se jedna o klasickoz fakturu s rozepsanym DPH a se vsim. Kdyby v textu uvedli "prace na sw" pak by to uz bylo v poradku? Nechci si chybne narokovat DPH, ale podle me ono maji ve chvili vystaveni tohoto dokladu povinnpst odvest DPH. Chapu, ze meli vystavot zalohovou fakturu a pak DD k prijate platbe ale...ale nestalo se.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 11:39

    

    allli

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    je sankce nečekají, pokud odvedou DPH na výstupu dříve, ale vás ano, pokud si nárokujete odpočet dříve
    a co je uvedeno ve smlouvě?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 12:13

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura - záloha na SW - DAP DPH
    Shrnu to tedy -
    
    3.11.2017 - objednávka prací, které hned po objednávce byly započaty
    
    4.11.2017 Faktura - daňový doklad - v textu "dle nabícky xy ze dne......Vám fakturujeme 1.platbu (30% z ceny)"
    
    
    16.11.2017 - faktura byla uhrazena.
    
    Ještě mě napadá, že jim zavolám a budu po nich požadovat daňový doklad k přijaté platbě - což mi ale asi nebudou chtít vystavit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 15:18

    .. (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    Co je přesně uvedeno ve smlouvě - dodání SW (viz. "krabicový" SW), nebo služby, nebo vytvoření SW na zakázku, nebo ... ?
    
    Protože u služby je DPPD datum vystavení dokladu.
    
    Řádek 47 Přiznání k DPH budete muset vyřešit ve svém účetním SW "ručně".
    Např. SW Pohoda má pro to u DPH extra kód
    PDvlmaj - Majetek vytvořený vlastní činností
    nebo
    PKvlmaj - Majetek vytvořený vlastní činností - krátit nárok

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 16:16

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    Smlouva není, je objednávka na základě nabídky.
    
    Jedná se vlastně o IT systém - vlastní webové stránky a vnitropodnikový systém. Špatně jsem se vyjádřila, tomuto se neříká software :) asi...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 16:27

    

    allli

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    tazatelka ale uvádí, že na DD je napsáno 1. platba (30% z ceny), takže to spíše vypadá na zálohu než dílčí plnění

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 16:47

    .. (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    Takže jako vždy - nesprávné či neúplné údaje v dotazu = nelze správně odpovědět.
    
    Dělám už dlouho externí účetní pro klienty v oblasti SW a vím, že u poskytnutí SW se musím vždy ptát dál. A ve většině případě to pak není SW ve smyslu "krabicové" SW, ale služba.
    
    Pokud se nepletu, tak v případě služby DPPD = den vystavení daňového dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 12. 2017 18:52

    

    allli

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    to se sice nepletete, ale z toho, co zatím tazatelka uvedla, to vypadá na zálohy, není fakturováno celé plnění, ale jen nějaké % z ceny a kdo ví, kolik ještě těch záloh bude
    bez znalosti objednávky nelze správně odpovědět

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2017 8:36

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    Jedná se o vytvoření WWW stránek a dále CMR systému přímo na míru společností, tedy dle jejich potřeb.
    
    Objednávka byla jen písemně jednou větou, že objednáváme služby na základě jejich nabídky ze dne xy.
    
    V jejich nabídce se o zálohách nehovoří.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2017 9:42

    vladík (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    >
    >>>>tazatelka ale uvádí, že na DD je napsáno 1. platba
    >>>>(30% z ceny), takže to spíše vypadá na zálohu než
    >>>>dílčí
    >>>>plnění
    >>>
    >>>Takže jako vždy - nesprávné či neúplné údaje v dotazu
    >>>= nelze správně odpovědět.
    >>>
    >>>Dělám už dlouho externí účetní pro klienty v oblasti
    >>>SW a vím, že u poskytnutí SW se musím vždy ptát dál.
    >>>A
    >>>ve většině případě to pak není SW ve smyslu
    >>>"krabicové" SW, ale služba.
    >>>
    >>>Pokud se nepletu, tak v případě služby DPPD = den
    >>>vystavení daňového dokladu.
    >>>
    >>to se sice nepletete, ale z toho, co zatím tazatelka
    >>uvedla, to vypadá na zálohy, není fakturováno celé
    >>plnění, ale jen nějaké % z ceny a kdo ví, kolik ještě
    >>těch
    >>záloh bude
    >>bez znalosti objednávky nelze správně odpovědět
    >
    >Jedná se o vytvoření WWW stránek a dále CMR systému
    >přímo na míru společností, tedy dle jejich potřeb.
    >
    >Objednávka byla jen písemně jednou větou, že
    >objednáváme služby na základě jejich nabídky ze dne xy.
    >
    >V jejich nabídce se o zálohách nehovoří.
    Co si nejdříve s nimi ujasnit co vám vlastně fakturují...takhle to je kočkopes a my hádáme z křišťálové koule
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2017 9:52

    Kl. (neregistrovaný)

    Re: Faktura-"záloha"na SW-nebo služba ?
    Ano, už jsem je kontaktovala, tak uvidíme jak se k tomu postaví. Jen jsem se chtěla s Vámi poradit.
    Jak jsem pochopila u předchozího přispěvatele - lze to brát i jako službu, takže DUZP u služeb je i datum vystavení daňového dokladu. Pak by tedy teoreticky mohlo být vše v pořádku. Všem Vám moc děkuji za reakce a přeji příjemný den!

    •   Zobrazit celé vlákno