Dodatečné DPH

• JanaM (neregistrovaný)

  18. 12. 2017 13:59

  Dobrý den ,
  moc bych prosila o pomoc, nevím jak na dodatečné DPH.
  Přišla nám faktura na práce v režimu RPDP, ale bohužel vystaveno
  s DPH a já jsem takto fakturu přijala a špatně zapsala s DPH:
  První faktura:
  datum vyst. 10.11.2017
  DUZP: 31.10.2017
  částka 265000,- + 55650,-
  mám dáno v posunu v listopadu.
  
  Na tuto částku mi přišel opravný daňový doklad:
  dat. vyst. 10.11.2017
  DUZP:
  částka -265000,- + -55650,-
  
  a současně správně faktura v režimu PDP:
  dat. vyst. 10.11.2017
  DUZP 31.10.2017
  částka 265000,-
  
  Na FÚ mi řekli - dodatečné na přenesenou povinnost do října a KH
  a faktury plusem a mínusem do listopadu.
  Protistrana vše zobrazila v dodatečném DPH a KH za říjen.
  Prosím jak je správně.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 12. 2017 17:10

    JanaM (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH
    Prosím neporadí mi někdo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 12. 2017 8:16

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dodatečné DPH
    podle mě musíte udělat dodatečné DPH za říjen jen na rozdíly, následné KH za říjen celé nové i s opravou,
    a dodatečné DPH za listopad jen na rozdíly a následné KH za listopad celé nové - pokud už máte podáno

    •   Zobrazit celé vlákno