Přijatá faktura přenesené povinnosti DPH

• zu.lilie (neregistrovaný)

  3. 1. 2018 15:02

  Dobrý den,
  prosím o radu. Zpracovávám DPH a manžel má přijaté faktury s přenesenou daňovou povinností. co s tím mám dělat dál? Nikdy jsem takový případ neřešila. Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 1. 2018 15:05

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně, zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle B1, každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten bude uveden v KH na konci řádku
    ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s textem - daň odvede zákazník - uvede na ř. 25 DPH a v KH bude na ř. A1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:10

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    poslední poznámka faktury v režimu přenesení patří do DPH i KH k DUZP co je na faktuře, nikoliv ke dni přijetí jako u ostatních faktur

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 1. 2018 15:23

    zu.lilie (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    Moc děkuji za odpověď! Takže budu navíc vyplňovat akorát "řádky" v daňovém přiznání a KH a nemusím nic jiného ohledně tohoto problému řešit?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    záleží o jaký druh režim přenesení se jedná, co vám fakturovali

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:48

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    >>>>>>Dobrý den,
    >>>>>>prosím o radu. Zpracovávám DPH a manžel má přijaté
    >>>>>>faktury s přenesenou daňovou povinností. co s tím mám
    >>>>>>dělat dál? Nikdy jsem takový případ neřešila. Děkuji
    >>>>>>za
    >>>>>>rady
    >>>>>
    >>>>>faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně,
    >>>>>zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se
    >>>>>jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet
    >>>>>uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle
    >>>>>B1,
    >>>>>každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební
    >>>>>práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten
    >>>>>bude
    >>>>>uveden v KH na konci řádku
    >>>>>ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH
    >>>>
    >>>>ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo
    >>>>sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s
    >>>>textem
    >>>>- daň odvede zákazník - uvede na ř. 25 DPH a v KH
    >>>>bude
    >>>>na ř. A1
    >>>
    >>>poslední poznámka faktury v režimu přenesení patří do
    >>>DPH i KH k DUZP co je na faktuře, nikoliv ke dni
    >>>přijetí jako u ostatních faktur
    >>
    >>Moc děkuji za odpověď! Takže budu navíc vyplňovat
    >>akorát "řádky" v daňovém přiznání a KH a nemusím nic
    >>jiného ohledně tohoto problému řešit?
    
    V prvé řadě musíte dopočítat DPH
    >
    >záleží o jaký druh režim přenesení se jedná, co vám
    >fakturovali

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:49

    zu.lilie (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    Jedná se o klempířské a zednické práce. Manžel staví novou garáž...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 15:50

    zu.lilie (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    A jak se prakticky provádí dopočítání? Mám vystavit nějakou fakturu, abych si mohla odečíst DPH nebo jak?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 16:03

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    Prakticky to většinou dělá účetní program, používáte nějaký?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 16:09

    zu.lilie (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    žádný účetní program nepoužíváme. Manžel nevede účetnictví. Je OSVČ, výdaje má % z příjmů a evidujeme jenom ze zákona povinné pohledávky, závazky a vše ostatní potřebné k určení výše DPFO a DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 16:11

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    Potom si ručně spočítáte výši DPH - částka na faktuře x 0,21

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 16:15

    zu.lilie (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    To chápu. A tu výši daně napíši už jenom do daňového přiznání a vyplním odpovídající tabulku v KH? Nemusím už nic jiného dělat? Já nevím nějaký "papír" o výpočtu daně atd?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2018 17:45

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Přijatá faktura přenesené povinnosti
    >>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>faktury v režimu přenesení jsou vystaveny bez daně,
    >>>>>>>>>>>zdaní příjemce plnění. tedy zdaní podle toho o co se
    >>>>>>>>>>>jedná na ř. 10 a zároveň pokud máte nárok na odpočet
    >>>>>>>>>>>uplatníte na ř. 43 DPH. do KH bude uvedeno v oddíle
    >>>>>>>>>>>B1,
    >>>>>>>>>>>každý režim přenesení má svůj kod , např. stavební
    >>>>>>>>>>>práce 4, odpady 5, kovy 13, energie, ...... a ten
    >>>>>>>>>>>bude
    >>>>>>>>>>>uveden v KH na konci řádku
    >>>>>>>>>>>ř. 10 DPH + ostatní vám musí sedět na oddíl C KH
    >>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>ještě doplním, že kdyby podobné přefakturovával nebo
    >>>>>>>>>>sám fakturoval plnění v režimu, uvede bez daně s
    >>>>>>>>>>textem
    
    >>>>>>
    >>>>>>Jedná se o klempířské a zednické práce. Manžel staví
    >>>>>>novou garáž...
    >>>>>A jak se prakticky provádí dopočítání? Mám vystavit
    >>>>>nějakou fakturu, abych si mohla odečíst DPH nebo jak?
    >>>>
    >>>>Prakticky to většinou dělá účetní program, používáte
    >>>>nějaký?
    >>>
    >>>žádný účetní program nepoužíváme. Manžel nevede
    >>>účetnictví. Je OSVČ, výdaje má % z příjmů a evidujeme
    >>>jenom
    >>>ze zákona povinné pohledávky, závazky a vše ostatní
    >>>potřebné k určení výše DPFO a DPH.
    >>
    >>Potom si ručně spočítáte výši DPH - částka na faktuře
    >>x 0,21
    >
    >To chápu. A tu výši daně napíši už jenom do daňového
    >přiznání a vyplním odpovídající tabulku v KH? Nemusím
    >už nic jiného dělat? Já nevím nějaký "papír" o výpočtu
    >daně atd?
    
    Já osobně bych si k faktuře založila ten výpočet na nějakém papíru, ale to záleží na Vás..... stejně musíte mít nějakou agendu pro DPH, soupis základů daní a DPH...kde to bude uvedeno

    •   Zobrazit celé vlákno