Faktura na přelomu období

• Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

  11. 1. 2018 13:38

  Zdravím všechny,
  přišla mi faktura za poradenskou službu ze Slovenska. DUZP na faktuře je 21.12.2017, faktura vystavena 3.1.2018.
  
  K jakému dni udělat samovyměrení? Můžu to do přiznání DPH dát až za 1/2018? A do účetního období 2017 to dát pouze jako dohadnou položku?
  Jen si nejsem jistý jaký kurz dát do roku 2017 k té dohaldné položce a jaký kurz při samovyměření, když mi pak přijde ta faktura.
  
  Děkuji, Jenda

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 1. 2018 13:42

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    dala bych na ř. 5 a 43 do dph 12 a KH A2 12

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 13:46

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Takže udělám samovyměření k 21.12.2017 - použiju i ten kurz - DPH a KH 12/2017. Pak udělám interní doklad na dohadnou položku - kurz ke dni 31.12.2017. A ke di 3.1.2018 pak zaúčtuji fakturu - kurz ke dni přijetí faktury a rozdíl v dohadné položce (i vlivem kurzu) dám na 518.
    
    Přemýšlím správně?
    
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 14:00

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    A jaký máte program?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 1. 2018 14:07

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Pohoda...takže jinak než takto komplikovaně mě to nenapadá.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 14:11

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    >>>>>Zdravím všechny,
    >>>>>přišla mi faktura za poradenskou službu ze Slovenska.
    >>>>>DUZP na faktuře je 21.12.2017, faktura vystavena
    >>>>>3.1.2018.
    >>>>>
    >>>>>K jakému dni udělat samovyměrení? Můžu to do přiznání
    >>>>>DPH dát až za 1/2018? A do účetního období 2017 to
    >>>>>dát
    >>>>>pouze jako dohadnou položku?
    >>>>>Jen si nejsem jistý jaký kurz dát do roku 2017 k té
    >>>>>dohaldné položce a jaký kurz při samovyměření, když
    >>>>>mi
    >>>>>pak přijde ta faktura.
    >>>>>
    >>>>>Děkuji, Jenda
    >>>>
    >>>>dala bych na ř. 5 a 43 do dph 12 a KH A2 12
    >>>
    >>>Takže udělám samovyměření k 21.12.2017 - použiju i
    >>>ten
    >>>kurz - DPH a KH 12/2017. Pak udělám interní doklad na
    >>>dohadnou položku - kurz ke dni 31.12.2017. A ke di
    >>>3.1.2018 pak zaúčtuji fakturu - kurz ke dni přijetí
    >>>faktury a rozdíl v dohadné položce (i vlivem kurzu)
    >>>dám na
    >>>518.
    >>>
    >>>Přemýšlím správně?
    >>>
    >>>Děkuji
    >>
    >>A jaký máte program?
    >
    >Pohoda...takže jinak než takto komplikovaně mě to
    >nenapadá.
    
    V Pohodě můžete zadat datumy následovně:
    datum zápisu bude leden 2018, kdy vám faktura přišla
    >datum odp/dor 21.12.2017
    >datum účetního případu 21.12.2017
    >datum KH DPH 21.12.2017

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 14:22

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Bude to tedy v prefixu 2018, ale v účetním deníku 2017. Jen teď nevím, když je datum účetního případu 21.12.2017, bude účtování 518/321? Není problém, že vlastně k 31.12.2017 ve skutečnosti nebyla u dodavatele evidována pohledávka? Ta je evidována až ve chvíli vystavení faktury. Nevím,j jestli se vyjadřuji srozumitelně. Pokud udělám interní doklad na interní doklad (518/389), není tam ta pohledávka za konkrétního dodavatele k 31.12...
    
    Ale asi uvažuji špatně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 14:44

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Myslím, že by i dodavatel měl mít evidovanou pohledávku ke dni DUZP.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 15:08

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Aha, nevím proč, ale uvažoval jsem tak, že pohledávku eviduji až když vystavím tu fakturu. A do prefixu (číselné řady) tedy 2018, ne 2017. V účetním deníku se mi tedy tato faktura vůbec neobjeví.
    
    Děkuji a přeji hezký zbytek dne :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 15:23

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    Já to zadávám do číselné řady roku, kam se mi to má účtovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 15:39

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    No, to mi právě tam nejde dát. Když jsem v roce 2017, tak můžu zadávat nejvýše datum 31.12.2017. Když jsem v roce 2018, to bych si tam musel zadat novou časovou řadu z 2017 a poslední číslo, které chci právě využít - abych navázal na to co mám v 2017. Jinak to bude číselná řada 2018.
    
    A ten kurz dám teda jiné do faktury a jiné do interního dokladu, kterým dělám samovyměření....no to mi byl čert dlužen tuto fakturu!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 15:51

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    To asi záleží na oprávnění, mně to sice napíše hlášku, že jde dát datum nejvýše 31.12. ale když hlášku odkliknu, mohu pokračovat dál.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 1. 2018 15:58

    Jendaaaaaaa (neregistrovaný)

    Re: Faktura na přelomu období
    No opravdu, když jsem 5x odklikal ok a tyto další hlášky, tak mě to pustilo. Ještě že jste mi to poradila, velké DÍKY!!!
    
    Nechal jsem to tedy v prefixku 2017, zaúčtování 518/321(roku 2017) a dohadnou položku již dělat ani jiné rozlišení tedy dělat nemusím. A nastaven jsem byla také 2017 - pouze datum zápisu je dnešní.
    
    Ještě jednou velké díky!!!!

    •   Zobrazit celé vlákno