Oprava EET z 12/2017

• Mirka1978 (neregistrovaný)

  16. 1. 2018 14:49

  Dobrý den, ráda bych požádala o vaše názory........při účtování EET za 12/2017 jsem zjistila, že zaměstnanec udělal chybu a zaúčtoval tržbu se špatnou sazbou daně - místo 21% dal 15%. Provedli jsme storno dokladu - kasa doklad vystavila s původním datem. Nový doklad nám zaúčtovala s aktuálním datem tj. do r. 2018. Jsme kvartální plátci DPH. Pokud to tak nechám, odvedu DPH až v dubnu 2018. Jaký je správný postup?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 1. 2018 15:01

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Oprava EET z 12/2017
    Důležité přece je, z jakého data tržba skutečně je, EET a DPH spolu prozatím nesouvisí. Já bych zahrnulatržbu do správného období a k EET účtence ( pokud je to pro Vás doklad o kterém účtujete) bych si napsala poznámku, z jakého důvodu je tam jiné datum.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2018 15:17

    Mirka1978 (neregistrovaný)

    Re: Oprava EET z 12/2017
    Ano, jedná se o doklad o kterém účtujeme, což je ten problém. Opravný daňový doklad je totiž v jiném období a s novou číselnou řadou. Ta kasa nás zpátky nepustí (pouze při stornu). Já v podstatě souhlasím s Vaším názorem, ale musela bych vše provést interním účetnictvím. Zákazník by měl smůlu. Kdybychom tušili, že nás kasa nepustí zpět, tak bychom i to storno dali do nového roku.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2018 15:37

    Mirka1978 (neregistrovaný)

    Re: Oprava EET z 12/2017
    Tak jsem se poradila s naší daňovou poradkyní. Interně. EET neřešit. Zákazníka neřešit.

    •   Zobrazit celé vlákno