Vrácená záloha x opravný daňový doklad

• Petrr (neregistrovaný)

  21. 1. 2018 21:37

  Vracíme zálohu z důvodu neuskutečnění obchodu.
  záloha 5000 + 1050 DPH. Dohoda o zrušení obchodu 16.12.17, k tomuto datu vystaven opravný doklad na přijatou zálohu, který máme potvrzený odběratelem, že převzal a odvede DPH 16.12.17. Záloha vrácena až 5.1.2018.
  Nárokovat DPH si můžeme až 5.1.2018 ? ( Při zaplacení zálohy zpět odběrateli ?)
  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 1. 2018 6:59

    

    allli

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    ne, do prosince - období, kdy ODD obdrží odběratel - viz §42/3/b ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 8:02

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    Tedy si můžeme nárokovat DPH ve 12/2017, ikdyž jsme zálohu vrátili až v 1/2018 ? ( znejistil jsem, u záloh se nárokuje DPH až po úhradě)
    Zaúčtovat ve 12/2017, DPH nárokovat v 1/2018( kdy byla vrácena )
    
    Děkuji za odpověď a Váš čas.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 8:27

    

    allli

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    nenárokujete si DPH, ale snižujete DPH na výstupu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 1. 2018 8:38

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    Když záloha nebyla vrácena ve 12/2017, může si odběratel snížit DPH na výstupu už ve 12/2017 ? Částka je nad 10000,-- , v kontrolním hlášení bude s mínusem v A4 ? Snížení DPH na výstupu v 1/2018.
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 8:43

    

    allli

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    vy ale přece máte vystaven daňový doklad - opravný, a pro ODD platí pouze podmínka dle ustanovení výše uvedeného, neřídíte se úhradou, ale obdobím, kdy ODD obdrží odběratel
    pokud mi nevěříte, počkejte se na názor daňového poradce

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 9:03

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    Věřím , má to logiku . V kontrolním hlášení bude s mínusem v A4. ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 9:14

    

    allli

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    a nemělo by být mínusem v A.5? - výše uvádíte částku do 10 tis. Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 1. 2018 9:36

    Petrr (neregistrovaný)

    Re: Vrácená záloha x opravný daňový dokl
    Částka je ve skutečnosti nad 10000,--, pro snadnější výpočet je výše uvedená částka menší.
    Ještě jednou Vám děkuji za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno