Dobropis z EU zaúčtovaný jako faktura

• Veronikaaa (neregistrovaný)

  13. 2. 2018 14:37

  Dobrý den, udělala jsem chybu a opravný doklad z EU zaúčtovala jako fakturu. Musím to opravit v původním DPH, kdy to bylo zaúčtováno (únor) nebo to mohu spravit až nyní, když nedochází ke změně DPH. Děkuji za pomoc, přišla jsem na to nyní. Dodavatel i odběratel jsou plátci DPH.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 2. 2018 15:37

    abc21 (neregistrovaný)

    Re: Dobropis z EU zaúčtovaný jako faktur
    Dobrý den, dle mého názoru byste měla opravit původní přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení. Nepíšete o tom, jestli se jednalo o službu nebo o materiál. Každopádně jste v původním přiznání k DPH uvedla částku na řádku 20 (materiál) nebo 21 (služba). Zašlete tedy dodatečné přiznání, kde původní hodnotu zrušíte a dáte ji na řádek 3 (materiál) nebo 5. Následně opravíte Kontrolní hlášení, do kterého jste hodnotu neuvedla a Souhrnné hlášení, do kterého jste hodnotu chybně uvedla.