Přefakturace služeb do EU

• pw (neregistrovaný)

  19. 2. 2018 13:43

  Dobrý den, mám dotaz, přišla faktura za službu z EU (VAT reverse charge), DUZP 20.12.2017, vystaveno 31.1.2018, došlo 2.2.2018.
  Kam zařadím do DPH a s jakým kurzem? 20% z faktury musíme přefakturovat na Slovensko plátci, bude opět reverse charge, ale jaké uvedu DUZP? Je to vše na dodatečné DPH + souhrnko + KH za 12/2017?
  Děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 2. 2018 13:43

    

    allli

    Re: Přefakturace služeb do EU
    a jaké služby? a proč "přefakturováváte"?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2018 11:29

    pw (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU
    Design nového obalu pro výrobek, který se začal prodávat loni. 20% výrobků se prodává na Slovensku, takže přefakturováváme naší pobočce na Slovensko 20% nákladů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2018 12:50

    

    allli

    Re: Přefakturace služeb do EU
    kurz pro přepočet k DUZP
    zda dáte do dodat. přiznání (ř.5 a 43) a následného KH (A.2) za 12/17 nebo do řádného přiznání a KH za 1/18, záleží na tom, co vám toleruje váš správce daně
    je nějaká smlouva ohledně "přefakturace"? zajišťovali jste jménem a na účet vaší pobočky? znali jste částku za službu už v 12/17?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 2. 2018 7:51

    pw (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace služeb do EU
    Ano, služba byla v zahraničí objednaná jménem a na účet naší pobočky, cenu asi na marketingu tušili, nicméně my v účtárně ne, faktura byla vystavena až 31.1.2018, % k přefakturacislužeb se určují podle prodejů, smlouvu na to nemáme. Vždy se to jen vzájemně odsouhlasí mailem. Můžu tedy na fakturu teď uvést DUZP 20.12.2017, datum vystavení 21.2.2018? Kurz k 20.12. a podám dodatečné DPH a souhrnné hlášení?

    •   Zobrazit celé vlákno