Náležitosti daňového dokladu k záloze

• ++ (neregistrovaný)

  10. 4. 2018 11:33

  Dobrý den,
  prosím o radu. V lednu 2018 jsme zaplatili zálohovou fakturu, ale neobdrželi jsem daňový doklad k zaplacené záloze. Celé DPH jsme nárokovali až s konečnou fakturou v únoru 2018.
  Nyní nám přišla výzva, že nesedí kontrolní hlášení.
  Druhá strana zřejmě odvedla dph už v lednu.
  Myslím si ale, že my nemůžeme v lednu nárokovat dph - když nemáme daňový doklad k záloze.
  Jaké jsou prosím náležitosti daňového dokladu k přijaté záloze?
  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 4. 2018 11:36

    ++ (neregistrovaný)

    Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
    Podle mě je problém v tom, že na zálohovém listu není vůbec DUZP a zároveň je zde uvedeno, že zálohový list není daňovým dokladem.
    Proto jsem neuplatnila odpočet dph.
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 4. 2018 11:41

    .. (neregistrovaný)

    Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
    Spíš bude problém v tom, že jste si měli vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze a na základě tohoto dokladu uplatnit odpočet DPH. A ne na základě "vyúčtovací" faktury.
    Byl v této faktuře uveden rozpis DPH (většinou je uveden v tabulce za celý doklad)? Jednalo se o službu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 4. 2018 11:44

    ++ (neregistrovaný)

    Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
    >>>Dobrý den,
    >>>prosím o radu. V lednu 2018 jsme zaplatili zálohovou
    >>>fakturu, ale neobdrželi jsem daňový doklad k
    >>>zaplacené
    >>>záloze. Celé DPH jsme nárokovali až s konečnou
    >>>fakturou v únoru 2018.
    >>>Nyní nám přišla výzva, že nesedí kontrolní hlášení.
    >>>Druhá strana zřejmě odvedla dph už v lednu.
    >>>Myslím si ale, že my nemůžeme v lednu nárokovat dph -
    >>>když nemáme daňový doklad k záloze.
    >>>Jaké jsou prosím náležitosti daňového dokladu k
    >>>přijaté záloze?
    >>>Děkuji za odpověď.
    >>
    >>Podle mě je problém v tom, že na zálohovém listu není
    >>vůbec DUZP a zároveň je zde uvedeno, že zálohový list
    >>není daňovým dokladem.
    >>Proto jsem neuplatnila odpočet dph.
    >>děkuji
    >
    >Spíš bude problém v tom, že jste si měli vyžádat
    >daňový doklad k zaplacené záloze a na základě tohoto
    >dokladu uplatnit odpočet DPH. A ne na základě "vyúčtovací"
    >faktury.
    >Byl v této faktuře uveden rozpis DPH (většinou je
    >uveden v tabulce za celý doklad)? Jednalo se o službu?
    ano jednalo se o službu. daňový doklad jsme chtěli dostat, ale bohužel v té době kdy se hlášení podávalo nikdo z druhé strany s námi nekomunikoval...
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 4. 2018 12:31

    .. (neregistrovaný)

    Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
    Ani nyní s Vámi dodavatel nekomunikuje?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 4. 2018 12:33

    

    allli

    Re: Náležitosti daňového dokladu k záloz
    na konečné faktuře je od ZD a DPH odečten ZD a DPH ve výši uhrazené zálohy?

    •   Zobrazit celé vlákno