Fakturace na přelomu roku

• petkap (neregistrovaný)

  11. 4. 2018 11:08

  Dobrý den, prosím co byste poradili - obdrželi jsme přijaté faktury z 11/2017 v 3/2018; dodavatel nám poslal upomínku, do té doby nic. Jedná se o celkem velkou částku. Otevírat rok 2017 se mi nechce. Dohadnou položku na to samozřejmě nemám. Dodavatel nechce v r. 2018 vystavit opravný daňový doklad k fakturám a vystavit znovu s datem r. 2018. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 4. 2018 11:14

    .. (neregistrovaný)

    Re: Fakturace na přelomu roku
    Kdy je datum povinnosti přiznat daň (DPH)?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 11:17

    petkap (neregistrovaný)

    Re: Fakturace na přelomu roku
    11 a 12/2017

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 11:20

    .. (neregistrovaný)

    Re: Fakturace na přelomu roku
    Takže plnění bylo dodáno již v roce 2017?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 4. 2018 11:24

    petkap (neregistrovaný)

    Re: Fakturace na přelomu roku
    Ano, bylo

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 11:34

    .. (neregistrovaný)

    Re:Faktury 2017_nejsou v účtu odběratele
    Předpokládám, že se jedná o dodání zboží nebo služeb 2017.
    V tom případě nemá dodavatel proč vystavovat opravný daňový doklad a následně nový doklad do roku 2018. Zdanitelné plnění bylo uskutečněno v roce 2017, nemůže ho jen o své vůli přesunout do roku 2018.
    
    Valná hromada již odsouhlasila účetní závěrku k 31.12.2017 ?
    Pokud ne, tak ať osoba odpovědná za zpracování účetnictví a účetní závěrky rozhodne, zda se bude účetnictví, dokladové inventury k 31.12.2017 a účetní závěrka přepracovávat, nebo zda se zaúčtují náklady roku jako Oprava chyb minulých období. Plus dle rozhodnutí odpovědné osoby by se podalo dodatečné Přiznání k dani za rok 2017.
    Pokud Valná hromada již účetní závěrku k 31.12.2017 odsouhlasila, tak nelze než zaúčtovat nyní / jako Opravu chyb minulých období. Plus dle rozhodnutí odpovědné osoby by se podalo dodatečné Přiznání k dani za rok 2017.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 12:48

    petkap (neregistrovaný)

    Re:Faktury 2017_nejsou v účtu odběratele
    Tomu rozumím, že to proúčtuji jako opravu chyb minulých období, podám dodatečné DP k DZP PO a co DPH a KH? Mohu zahrnout do r. 2018 - do března ev. dubna?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 13:12

    .. (neregistrovaný)

    Re:Faktury 2017_nejsou v účtu odběratele
    >>>>>>>Dobrý den, prosím co byste poradili - obdrželi jsme
    >>>>>>>přijaté faktury z 11/2017 v 3/2018; dodavatel nám
    >>>>>>>poslal
    >>>>>>>upomínku, do té doby nic. Jedná se o celkem velkou
    >>>>>>>částku. Otevírat rok 2017 se mi nechce. Dohadnou
    >>>>>>>položku
    >>>>>>>na to samozřejmě nemám. Dodavatel nechce v r. 2018
    >>>>>>>vystavit opravný daňový doklad k fakturám a vystavit
    >>>>>>>znovu s datem r. 2018. Děkuji
    
    >Tomu rozumím, že to proúčtuji jako opravu chyb
    >minulých období, podám dodatečné DP k DZP PO a co DPH a KH?
    >Mohu zahrnout do r. 2018 - do března ev. dubna?
    >
    
    Odpočet DPH můžete uplatnit až v okamžiku, kdy máte v ruce daňový doklad, na základě kterého lze odpočet DPH uplatnit.
    
    A údaje v Přiznání k DPH by měly být stejné, jako údaje v KH.
    
    Obdrželi jste daňový doklad v březnu 2018 = uplatníte odpočet DPH v Přiznání k DPH za březen 2018. Do Kontrolního Hlášení uvedete dané plnění za březen 2018 - ALE pozor, s "datem povinnosti přiznat daň" podle dokladu (tj. dle DPPZ uvedeném na přijatém dokladu)
    
    Jediná vyjímka - pokud krátíte DPH na vstupu koeficientem. Tam byste museli podávat dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za předchozí období

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 4. 2018 13:12

    Maxx (neregistrovaný)

    Re:Faktury 2017_nejsou v účtu odběratele
    DPH uplatníte v měsíci, kdy máte doklad.
    I faktury s RPDP bych dala do aktuálního měsíce. Náš FU to skousne.

    •   Zobrazit celé vlákno