Přijatá fa režimu PDP za opravu plyn.kot

• danaka (neregistrovaný)

  19. 7. 2018 10:11

  dobrý den,prosím o radu,mám to poprvé,obdrželi jsme fa za opr.plyn.kotle.
  na přijatou fa na částku 1351Kč si sama dopíšu a dopočtu DPH TJ.283,70Kč a uvedu i přísl.par.tj92e ZDPH
  V přiznání k DPH TO BUDE NA Ř.10+43 a zároveň s přiznáním a kh pošlu výpis z evidence jako odběratel.Jsme měsíční plátci.
  děkuji za zkouknutí

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 7. 2018 10:19

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přijatá fa režimu PDP za opravu plyn
    takže , ze základu daně provedete samovyměření DPH buď 21% nebo 15% na ř. 10 nebo 11 a zároveň, pokud máte nárok na odpočet
    uvedete v ř. 43,44 bud celou nebo poměrnou část
    výpisy z evidence se nedělají již několik let.
    K DPH se dělá Kontrolní hlášení - které se zasílá s přiznání DPH,
    v KH uvedete toto konkretní plnění (mimo všechna ostatní) v oddílu B1 s kodem 4.
    Vždy kontrola, oddíl C kontrolního hlášení musí sedět na řádky přiznání k DPH, pak teprve odeslat na FÚ