Vystavená faktura měla být v PDP

• JanaO. (neregistrovaný)

  5. 9. 2018 9:47

  Prosím o radu.
  Vystavená faktura za stavební práce měla být v PDP a byla vystavena s DPH. Firma DPH přiznala a odvedla v 7/2018.
  Teď chce po nás odběratel vystavit opravný DD a novou fakturu s PDP.
  Když to tak uděláme může to být dáno do přiznání za 8/2018.
  A nebo je nějaká možnost to tak nechat, když už je DPH odvedené a odběratel by si ho taky nárokoval. (odběratel si fa ještě do účetnictví nedal s tím že je špatně)
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 9. 2018 10:16

    

    allli

    Re: Vystavená faktura měla být v PDP
    pokud jde opravdu o RPDP, pak odběratel nemá nárok na odpočet a musí se opravit, vystavíte ODD dle §43 a §45 ZDPH, který uvedete do dod. přiznání a následného KH za 7/18

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2018 10:27

    JanaO. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura měla být v PDP
    Tak ten ODD musí být ve stejném období jako vystavená faktura tedy 7/2018?
    A novou fakturu s RPDP můžu vystavit s datumem 8//2018.
    Když ji dám do 7/2018 tak i odběratel bude muset opravit přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2018 10:45

    

    allli

    Re: Vystavená faktura měla být v PDP
    pokud odběratel původní fakturu vrátil a nebude účtovat původní fakturu a ODD pouze na rozdíl), pak ODD (storno původní faktury) i nová faktura v RPDP patří do 7/18
    zda si odběratel dá do dod. přiznání a následného KH za 7/18 nebo do řádného přiznání a KH za 8/18, je na něm

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 9. 2018 10:58

    JanaO. (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura měla být v PDP
    Děkuji za odpověď. Odběratel fakturu v účetnictví nemá.
    A my tedy vystavíme ODD i novou fakturu na RPDP ve stejném období jako byla původní faktura. Je to prosím tak? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2018 11:11

    

    allli

    Re: Vystavená faktura měla být v PDP
    ano, vždyť jsem napsala, že dáte do 7/18

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 9. 2018 11:21

    JanaO. (neregistrovaný)

    Re: děkuji
    >>>>>>Prosím o radu.
    >>>>>>Vystavená faktura za stavební práce měla být v PDP a
    >>>>>>byla vystavena s DPH. Firma DPH přiznala a odvedla v
    >>>>>>7/2018.
    >>>>>>Teď chce po nás odběratel vystavit opravný DD a novou
    >>>>>>fakturu s PDP.
    >>>>>>Když to tak uděláme může to být dáno do přiznání za
    >>>>>>8/2018.
    >>>>>>A nebo je nějaká možnost to tak nechat, když už je
    >>>>>>DPH
    >>>>>>odvedené a odběratel by si ho taky nárokoval.
    >>>>>>(odběratel si fa ještě do účetnictví nedal s tím že
    >>>>>>je
    >>>>>>špatně)
    >>>>>>Děkuji
    >>>>>pokud jde opravdu o RPDP, pak odběratel nemá nárok na
    >>>>>odpočet a musí se opravit, vystavíte ODD dle §43 a
    >>>>>§45
    >>>>>ZDPH, který uvedete do dod. přiznání a následného KH
    >>>>>za 7/18
    >>>>Tak ten ODD musí být ve stejném období jako vystavená
    >>>>faktura tedy 7/2018?
    >>>>A novou fakturu s RPDP můžu vystavit s datumem
    >>>>8//2018.
    >>>>Když ji dám do 7/2018 tak i odběratel bude muset
    >>>>opravit přiznání.
    >>>pokud odběratel původní fakturu vrátil a nebude
    >>>účtovat původní fakturu a ODD pouze na rozdíl), pak
    >>>ODD
    >>>(storno původní faktury) i nová faktura v RPDP patří
    >>>do
    >>>7/18
    >>>zda si odběratel dá do dod. přiznání a následného KH
    >>>za 7/18 nebo do řádného přiznání a KH za 8/18, je na
    >>>něm
    >>Děkuji za odpověď. Odběratel fakturu v účetnictví
    >>nemá.
    >>A my tedy vystavíme ODD i novou fakturu na RPDP ve
    >>stejném období jako byla původní faktura. Je to
    >>prosím
    >>tak? Děkuji.
    >ano, vždyť jsem napsala, že dáte do 7/18

    •   Zobrazit celé vlákno