Opravný daňový doklad

• Vašek N. (neregistrovaný)

  16. 10. 2018 10:28

  Dobrý den, prosím o radu. Od dodavatele mi došel opravný daňový doklad (jedná se materiál, který byl vrácen) DUZP je 25.9., ale datum vystavení je 9.10.2018. Chtějí abych jim potvrdil Oznámení o doručení opravného daňového dokladu, kde je uveden datum doručení: 9.10.2018 a účetní období: 9/2018. Jde mi o to zda mám doklad zahrnout do DPH za září nebo až za říjen? Předem děkuji za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 10. 2018 10:33

    

    allli

    Re: Opravný daňový doklad
    pokud jste vrátili materiál v 9/18, pak dle §74/1 ZDPH by měl být ODD uveden v přiznání a KH za 9/18
    dodavatel zahrne do přiznání a KH za 10/18, takže zřejmě dostanete výzvu ke KH od svého místně příslušného správce DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2018 11:07

    pet_A (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Záleží, jestli spadá do B.2 nebo B.3. V případě B.2 budete muset zjistit od dodavatele, jaké DUZP uvede do KH. Vy byste měli mít v 9/2018, ale pokud dodavatel správně vykáže DUZP např. 9. 10., tak já dělám tak, že do DPH dám v 9/2018 a ručně opravím v EPO DPPD dle toho, co dá dodavatel. Zatím nebyl problém.
    Ale jde to i složitěji:
    http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#X
    dotaz 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2018 11:27

    .. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Dotaz číslo 3. s odpovědí řeší případ, kdy odběratel nemá k dispozici evid. číslo dotčeného opravného daňového dokladu. Tazatel ale zná toto číslo z již přijatého dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 10. 2018 12:40

    pet_A (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Máte pravdu, pardon.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2018 10:35

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    dala bych do DPH a KH za 10/2018, potvrdila kdy jste převzala, tedy v 10.měsíci a potvrdíte a vrátíte s datem 10. měsíc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2018 10:43

    

    allli

    Re: Opravný daňový doklad
    záleží, o jak velkou částku jde, při kontrole může FÚ vyměřit úrok z prodlení, protože odběratel měl snížit nárok na odpočet DPH dle §74/1 ZDPH už za 9/18

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 10. 2018 11:44

    Vašek N. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Děkuji za reakce, jedná se o částku 20.000,- bez DPH a na opravném dokladě je zdanitelné plnění: 25.9.2018.

    •   Zobrazit celé vlákno