Záloha a vyúčtovací fa

• začátečníík (neregistrovaný)

  7. 12. 2018 11:58

  Dobrý den, prosím. Dodavatel v září vystavil zálohu na materiál nad 10 000,- Kč a byla i zaplacena. V říjnu dodal i vyúčtovací fakturu na 0, žádný doklad k přijaté platbě nebyl. Do KH mi jde vyúčtovací fa a dodavatel měl uvést v KH už v září, kdy došla platba?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2018 12:18

    .. (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    Musíte si vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze. S "nulou" vyúčtovací fakturu do KH opravdu nedostanete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 12:49

    začátečníík (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou odpověď, že máme OK. Dnes jsem mluvila s dodavatelem a oni nám v září neposlali jejich interní doklad k PP. Takže nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří do B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 13:17

    Emil2 (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě, až ten obdržíte a zaevidujte do prosince.
    Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a podejte znovu KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 12. 2018 13:32

    .. (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    >>>>Dobrý den, prosím. Dodavatel v září vystavil zálohu
    >>>>na
    >>>>materiál nad 10 000,- Kč a byla i zaplacena. V říjnu
    >>>>dodal i vyúčtovací fakturu na 0, žádný doklad k
    >>>>přijaté
    >>>>platbě nebyl. Do KH mi jde vyúčtovací fa a dodavatel
    >>>>měl uvést v KH už v září, kdy došla platba?
    >>>
    >>>Musíte si vyžádat daňový doklad k zaplacené záloze.
    >>>S
    >>>"nulou" vyúčtovací fakturu do KH opravdu nedostanete.
    >>>
    >>Přišla nám totiž výzva z FÚ. Dala jsem rychlou
    >>odpověď, že máme OK. ¨¨¨¨
    
    Co přesně jste uvedli do KH? Vyúčtovací fakturu - u které jste uvedli základ DPH a rozpis DPH? I když tam (ve výčt. faktuře) tento rozpis nebyl z důvodu, že byl uveden na daňovém dokladu k záloze, který jste neobdrželi?
    
    
    Dnes jsem mluvila s dodavatelem a
    >>oni
    >>nám v září neposlali jejich interní doklad k PP.
    >>Takže
    >>nyní mám znovu zaslat následné KH a uvedu všechny
    >>údaje za předmětné období s promítnutím oprav. Patří
    >>do
    >>B2, ale jiné datum a evidenční číslo? Děkuji
    >Nic opravovat nemusíte. Vy si nárokujete odpočet kdy
    >chcete, ale až máte doklad. Jejich interní doklady
    >jsou Vám k ničemu, potřebujete doklad k přijaté platbě,
    >až ten obdržíte a zaevidujte do prosince.
    >Do KH se nulová plnění neuvádějí, jestli v tom je ten
    >problém (pochybuju), smažte ten nulový záznam a
    >podejte znovu KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 13:47

    začátečníík (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    Ano, takže jiné datum a jiné EČ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 13:57

    .. (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    .... a jiný doklad .... Na to navazuje, že odpočet DPH lze uvést v KH za jiné období, než "asi" bylo uvedeno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 14:01

    začátečníík (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    Uvedu v následném za říjen - vlastně přepíšu 26.9. ne 4.10.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 12. 2018 14:16

    .. (neregistrovaný)

    Re: Záloha a vyúčtovací fa
    V kterém okamžiku jste obdrželi daňový doklad k zaplacené záloze?
    Pokud dnes, tak nemůžete tento doklad uvést do KH za říjen.

    •   Zobrazit celé vlákno