Uctenka za PHM z min. roku

• Peetulaa (neregistrovaný)

  3. 1. 2019 23:07

  Dobrý den,
  měla bych na Vás prosbu.
  Kolega mi dnes donesl účtenku za PHM ješte za prosinec.
  Prosím o radu, jak to mám teď zaúčtovat?
  Asi přes nějaký účet 38.??
  
  Mockrát děkuji za reakci.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 1. 2019 23:14

    .. (neregistrovaný)

    Re: Uctenka za PHM z min.roku
    Vlastně je už po 31.12.2018, pokladna je uzavřena, fyzická inventura hotovosti k 31.12.2018 provedena, tak bych účtovala jako závazek vůči osobě, která PHM zaplatila. Určitě nemáte uzavřeno účetnictví roku 2018 a můžete do něj stále účtovat.
    
    Ostatní závazky, podkladem bude paragon
    / datum podle DUZP či 31.12.2018
    základ DPH 501/325
    odpočet DPH 343/325
    
    Vyplacení závazku z pokladny k datu, kdy bylo osobě, která PHM zaplatila 325/211

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2019 7:33

    Peetulaa (neregistrovaný)

    Re: Uctenka za PHM z min.roku
    Mockrát Vám děkuji za odpověď.
    Mohla bych se ještě zeptat pro jistotu, jestli jsem to správně pochopila.
    
    V roce 2018 si vystavím interní doklad na PHM, jelikož to byl zaměstnanec dala bych to asi na účet 335.
    A v roce 2019 bych vyplatila peníze. Je to tak?
    
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2019 9:21

    .. (neregistrovaný)

    Re: Uctenka za PHM z min.roku
    Jen by to nebyl interní doklad, ale ostatní závazek.
    Jako kdybyste v agendě ostatních závazků účtovala o nákupu PHM, který byl placený platební kartou.
    
    A nebyl by to Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci, ale Účet 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Zaměstnanec zaplatil PHM za firmu, ta mu nyní dluží - takže závazkový účet.
    
    Jinak ano. Náklad a závazek zaúčtovat v roce 2018, vyplacení v roce 2019.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 1. 2019 10:00

    Peetulaa (neregistrovaný)

    Re: Uctenka za PHM z min.roku
    Ještě jednou mockrát děkuji za Vaši odpověď.
    
    S tím účtem máte pravdu, nepřemýšlela jsem nad tím a něco jsem tam napsala...
    
    Přeji Vám vše nejlepší do nového roku.

    •   Zobrazit celé vlákno