Přiznání DPH a přenesená daň. povinnost

• Neznalek (neregistrovaný)

  23. 1. 2019 14:02

  Dobrý den, prosím pěkně o radu, v přiznání k DPH mám vyplněn řádek 11, tj. přenesená daň. povinnost ve snížené sazbě a vychází mi daň cca 40 tis. Dle mého je to logicky správně, neboť tuto daň jsme nezaplatili dodavateli na faktuře z důvodu přenesené daň. povinnosti. Nicméně v protokolu chyb mi hlásí propustnou chybu "nevyplněn řádek č. 44", tj. nárok na odpočet daně z plnění v řádcích 3 - 13. Když tento řádek vyplním, daň se mi sníží na cca 8 tis., přesně o tu přenesenou povinnost. Mám to prosím vyplnit či nikoliv? Pracuji s přenesenou povinností poprvé (FÚ už mi daň. přiznání vrátil, proto se ptám dost pozdě). Poradí prosím někdo do pátku 25. 1. 2019?
  Děkuji mnohokrát Lucie

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 1. 2019 14:06

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Přiznání DPH a přenesená daň. povinn
    na ř. 11 máte v základu daně 40 000 a vedle kolonka daň na výstupu 6
    000
    pokud máte nárok na odpočet, tak to stejné z ř. 11 bude v ř. 43:
    tedy základ daně 40 000 a vedle kolonka v plné výši 6 000,
    ve finále 0 , ani odvod ani odpočet
    v KH dáte do B1 a pokud jsou to stavební práce tak s kodem 4

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 14:36

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: Přiznání DPH a přenesená daň. povinn
    při režimu přenesené daňové povinnosti máte výši faktury a DPH vystavenou na r. 11 a současně jako uplatněnou na ř. 44. daň se takto vykazuje, vč. kontrolního hlášení, fyzicky jí na účet finančáku neposíláte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 1. 2019 19:43

    Neznalek (neregistrovaný)

    Re: Přiznání DPH a přenesená daň. povinn
    Děkuji Hanko, nic neposílám, myslím, že jsem to pochopila :) Přeji pěkný večer. Lucie

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 1. 2019 19:42

    Neznalek (neregistrovaný)

    Re: Přiznání DPH a přenesená daň. povinn
    Děkuji Jano, ani odvod, ani odpočet, myslím, že jsem to pochopila :) KH mám správně. Přeji pěkný večer. Lucie

    •   Zobrazit celé vlákno