Vystavený ODD na přelomu roku POHODA

• iririsek

  25. 1. 2019 15:31

  Dobrý den, možná se zeptám blbě, ale v pohodě mám zaúčtovaný vystavený opravný daňový doklad k 31.12.2018 datum uplatnění DPH mám 6.1.2019. Odvod DPH k 12/2018 je správný doklad tam není, ale mám problém s rozvahou. Odvod DPH 12/2018 je na částku 30 000kč, ale v rozvaze mám 26 000kč (účet 343) poníženou o ten ODD. To je správně nebo je někde chyba??? Prostě mí nesedí odvedená částka DPH k 12/2018 s účtem 343. Může mi někdo prosím poradit. Předem děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 1. 2019 15:41

    .. (neregistrovaný)

    Re: vystavený ODD na přelomu roku POHODA
    Je to správně. Právě proto se má dělat dokladová inventura rozvahových účtů. K účtu 343 budete mít u dokladové inventury přiloženou kopii posledního Přiznání k DPH + tisk z SW Pohoda "Kontrola Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH"
    
    SW Pohoda:
    Účetnictví
    Účetní deník
    Tiskové sestavy
    Kontrolní sestavy
    Kontrola pohybu na účtu DPH s přiznáním k DPH
    ... vpravo zadáte správné Zdaňovací období
    a budete mít soupis rozdílů zaúčtovaného DPH a nárokovaného či uplatněného DPH dle jednotlivých dokladů
    
    Ve Vašem případě bude v tisku Kontroly částka DPH vystaveného opravného daňového dokladu uvedena ve sloupci Daň minusem.