Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko

• s. (neregistrovaný)

  28. 1. 2019 13:24

  Dobrý den, prosím o pomoc. Vloni v srpnu jsme omylem vyfakturovali slovenskému zákazníkovi (plátci DPH) zboží i s DPH 17,80 EUR, ale bylo dáno do řádku 20. Nikde se tato částka nevyskytuje, pouze v předvaze. Ani on, ani my jsme si toho nevšimli, až teď - při kontrole zůstatků na účtech účtové osnovy se mi zdála výše účtu 343 po odečtení odvodu za 12/2018 vysoká, tak jsem kontrolou zjistila, k čemu došlo. Prosím zkušené, jak z této šlamastiky ven? Zákazník chce vystavit dobropis a částku vrátit. Co s tím? A jaká bude ve vystaveném ODD předkontace?
  Prosím zkušené o nakopnutí. Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 1. 2019 6:44

    

    allli

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    vystavíte ODD na částku DPH, zahrnula bych mínusem do ř. 20 řádného přiznání a SH
    jaké bylo původní účtování?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 13:37

    s. (neregistrovaný)

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    Dobrý den, byla jsem u lékaře, proto ta prodleva.
    Původní účtování bylo 311/601 a 311/343 v ř. 20. Nikam to DPH nevstoupilo, objevilo se pouze v sumáři dokladů pro přiznání k DPH. Není ani v Přiznání k DPH, ani v SH. Všude tam vstoupil pouze základ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 13:40

    

    allli

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    D plus 601
    D mínus 343

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 1. 2019 13:47

    s. (neregistrovaný)

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    Takto mi to program nesežere. Nemůžu účtovat 2 x na jednu stranu, bohužel.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 13:50

    

    allli

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    tak 343/601

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 13:59

    s. (neregistrovaný)

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    Ale proč 601, já přeci nechci snižovat tržby. Viděla bych to spíš 343/325. A při úhradě 325/221. Co Vy na to? Budu ráda za každý nápad. A ještě jaký řádek? Vzhledem k tomu, že se to nikde neobjevilo, nejspíš bez vlivu, ne? De facto jen potřebuji srovnat účet 343 a peníze vrátit. Nebo už blbnu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 14:17

    

    allli

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    a účtováním na Dal 601 se snižují tržby, snad zvyšují?
    pokud máte na 601 správnou částku, tak -311/-343 a 311/221

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 1. 2019 14:59

    s. (neregistrovaný)

    Re: Omylem vyf. DPH plátci na Slovensko
    Ano, na 601 je částka správně.Já věděla, že mě v tom nenecháte! Díky moc za Váš čas a hlavně trpělivost. (:-D

    •   Zobrazit celé vlákno