Účet 389

• MajkaM. (neregistrovaný)

  13. 3. 2019 10:44

  Dobrý den, úplně jsem se zamotala do účtování dohadných položek. Prosím o kontrolu.
  V roce 2017 jsem zaúčtovala dohad.položku v částce 324 tis. na energie ( 502/389), v roce 2018 přišlo vyúčtování spotřeby elektriky a ta byla 282 tis.(389/321) , čili skutečnost o 42 tis menší.
  Ke konci roku 2018 ale nemám na 389 tak velký zůstatek, abych mohla těch 42 odečíst.

  Děkuji za názory

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 3. 2019 10:50

    j s (neregistrovaný)

    Faktura za energie v 2018 měla být účtována takto: 389/321 - 324 tis, 502/321 - mínus 42 tis. Na konci roku 2018 je výsledek této operace na účtu 389 - nula.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 10:54

    MajkaM. (neregistrovaný)

    Jde o to, že máme více jak 10 odběrných míst energie a nemám je rozdělené analytikou. Ano přijaté faktury za energie účtuji 389/321, 502/321.
    Můžu tedy ten rozdíl odečíst nyní na konci roku 2018 a dalším interním dokladem vytvořit dohadnou položku na rok 2019?

    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 10:57

    j s (neregistrovaný)

    Máte špatně zaúčtovanou tu přijatou fakturu. Celá spotřeba jistě nebyla za rok 2017. Opravila bych původní účtování faktury. A navedla bych analytiku (nebo slovní označení, aby to bylo dohledatelné).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 3. 2019 11:07

    MajkaM. (neregistrovaný)

    Nedávám celou spotřebu na 389, tam vždy dávám jen spotřebu loňského roku, současnou spotřebu účtuji 502.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 11:10

    j s (neregistrovaný)

    Pak na 389 může jít pouze to, co bylo v předchozím období za toto odběrné místo vytvořeno. Ostatní je na 502.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 11:21

    MajkaM. (neregistrovaný)

    Dobře v letošním roce si na to dám pozor. Prosím jak tedy mohu opravit ten rozdíl dohadu a skutečné spotřeby mezi roky 2017/2018.Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 11:26

    j s (neregistrovaný)

    Proti 502. Dohad je to proto, že neznáte přesnou částku. Takže skutečná spotřeba pak vždy liší. Proti 389 jde pouze to, co tam opravdu ve vytvořeno. Ostatní proti 502.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2019 11:27

    MajkaM. (neregistrovaný)

    Děkuji Vám za trpělivost a přeji pěkný den

    •   Zobrazit celé vlákno