Přijatá fa ze Slovenska -zboží

• teri (neregistrovaný)

  23. 4. 2019 15:21

  Dobrý den, prosím o radu. Jsme plátci DPH a obdrželi jsme fakturu za objednané zboží ze Slovenska od firmy, která má uvedeno slovenské DIČ. Faktura v CZK, výše DPh je uvedeno nula a je tam poznámka: Přenos daňové povinnosti v EU.
  Moc ráda bych poprosila o ujištění.
  1.Tato faktura mi v Přiznání k DPH musí "vyskočit" v řádku 3 , kde bude základ daně a vypočtená daň a následně v řádku 43 odpočet daně?
  2. datum mám uvést jaký? Vystavení fa je uvedeno 5.2.2019 ale zboží přišlo 7.2.2019 a v ten den bylo i přepravci uhrazeno hotově.
  3. částka faktury je 9142,19, ale platilo se samozřejmě 9142 Kč (potvrzení platby na přepravním listu), jak to tedy uvést do programu?
  4. v KH se musí objevit v oddíle A2?
  Děkuji moc za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 4. 2019 6:21

    alli (neregistrovaný)

    jak přesně uvést do vašeho programu vám neporadím, neuvedla jste, jaký používáte
    spočítáte 21% a uvedete do přiznání za 3/19 do ř. 3 a 43 (pokud máte nárok na odpočet DPH), pokud nemáte další plnění do těchto řádků, pak uvedete ZD 9142,-,
    do KH A.2 s DPPD 5.2.2019