Zaplac ProFormaFaktura není Faktura

• Val:) (neregistrovaný)

  20. 5. 2019 7:56

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s prosbou o radu. V únoru jsme zaplatili zálohu na zboží na základě Faktura Pro Forma do země EU. Zboží přišlo v pořádku, ale do dnešního dne nemáme bohužel fakturu na zboží. Máme jen tuto Pro Forma. Moc prosím o radu, jak máme postupovat vzhledem k DPH a KH? (vlastně neznáme číslo faktury). Je to velký průšvih? Bývalá účetní s tím nic neudělala. Náš obchodník se snaží fakturu získat, ale stále nic. Asi bychom to měli "nějak" vyřešit s DPH a KH i bez faktury?
  Mockrát děkuji i za dílčí postřehy a rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 5. 2019 10:11

    §25 DPH do 15.následujícího měsíce? (neregistrovaný)

    Dobrý den, zatím nikdo? Procházím tu diskuzi, kde v případě, že přijde faktura z EU pozdě, tak přiznáváte většinou do DPH a KH v aktuálním období.
    Ale čtu §25 a nevím, jestli tomu rozumím: mělo se přiznat a odvést DPH v tomto případě k 15/3? Pominu nyní, že neznáme ev.číslo daň.dokladu ani datum vystavení...
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 5. 2019 10:22

    alli (neregistrovaný)

    pokud zboží přišlo v únoru, tak jste měli uvést do přiznání k DPH a KH za 3/19
    DPPD by bylo 15.3.2019 a ev. číslo DD by zůstalo prázdné - viz pokyny pro vyplnění KH k části A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 5. 2019 11:38

    Val:) (neregistrovaný)

    Děkuji za odpověď. Co nyní s tím, mám to dát teď do dubna? Nebo udělat opravné KH a DPH? V DPH půjde do ř. 3. A můžeme si udělat na ř. 43 odpočet daně? Asi bude lepší to opravné, že? A odpočet DPH lze?
    Mockrát děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 5. 2019 11:42

    alli (neregistrovaný)

    opravné určitě ne, když tak dodatečné
    dala bych do dubnového přiznání s DPPD 15.3.,
    pokud jste hradili v cizí měně, tak bych k tomuto dni přepočetla vámi zvoleným kurzem ČNB
    pokud jste schopni prokázat dodání zboží, pak můžete uplatnit nárok na odpočet DPH v ř. 43 - viz §73/5 ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 5. 2019 12:55

    Val:) (neregistrovaný)

    Ještě se zeptám, jestli je to velký průšvih? Plynou z toho nějaké sankce?
    Děkuji Vám

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 5. 2019 11:54

    Val:) (neregistrovaný)

    mockrát děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 5. 2019 11:02

    alli (neregistrovaný)

    pokud máte nárok na odpočet DPH a daňová povinnost z tohoto plnění je nula, tak by neměla být žádná sankce

    •   Zobrazit celé vlákno