Záloha za stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti

• tlukla (neregistrovaný)

  14. 6. 2019 8:18

  Dobrý den, prosím o radu. Obdržela jsem fakturu (vedu daňovou evidenci, plátce DPH), kde nám dodavatel účtuje zálohu za opravy. Dočetla jsem se, že dodavatel není v tomto případě povinný nám vystavit doklad k přijaté platbě (nemáme). Nyní jsem obdržela konečné vyúčtování v režimu přenesené daňové povinnosti, kde je záloha odečtena. Do kontrolního hlášení budu tedy uvádět pouze konečnou částku k zaplacení. Jakým způsobem vstoupí částka zaplacené zálohy do KH? Nějak to nechápu. Děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 6. 2019 8:25

    alli (neregistrovaný)

    dodavatel jen odečetl zálohu od celkové ceny nebo je i v rekapitulaci pro DPH nižší částka?
    správně byste měla do přiznání a KH B.1 uvést celkovou částku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2019 8:56

    tlukla (neregistrovaný)

    Na faktuře je od celkové částky odečtena záloha:

    Rekapitulace:
    bez daně 680 450 Kč DPH 0 Kč s daní 680 450 kč 21 %
    -400 000 Kč -400 000 Kč
    Celkem 280 450 Kč 0 Kč 280 450 Kč
    k úhradě 280 450 Kč

    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2019 8:59

    Jana N. (neregistrovaný)

    na ř. 10 a 43 částky 680 450 + 142 894,50
    a v KH B1

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 6. 2019 9:01

    alli (neregistrovaný)

    pak je to v pořádku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2019 9:09

    tlukla (neregistrovaný)

    Děkuji Vám oběma. Hezký víkend.