DPH - zboží z AT přímo do SK

• Jana N. (neregistrovaný)

  27. 6. 2019 10:17

  Dobrý den, moc prosím o radu, zboží šlo přímo z Rakouska na Slovensko.
  Máme přijatou fakturu z AT bez daně a vydanou fakturu na SK bez daně s dodací podmínkou DAP Šala.
  Udělali jsme u PF revers v DPH ř. 3 a 43 a u VF ř. 20 a SH.
  Ale zboží vůbec nebylo v ČR , tak se domnívám, že je to špatně.
  Prosím poradí někdo, zda PF a VF vůbec patří do nějakého řádku DPH ?
  velmi děkuji za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 6. 2019 18:55

    

    vladík

    Nešlo by to jako třístranný obchod §17 ZDPH ? Vy budete prostřední osoba- fa z AT - ř.30, fa pro SK -ř.31 a do SH SK kód 2, ale vy nesmíte mít DIČ SK, do KH se to nedává.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 6. 2019 7:59

    Jana N. (neregistrovaný)

    Díky za reakci, včera jsem to studovala a došla jsem ke stejnému závěru jako vy.
    také si myslím, že jsme prostřední osoba dle § 17.
    děkuji a hezký víkend

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 6. 2019 9:30

    Jana N. (neregistrovaný)

    Prosím ještě moc o konzultaci, opravuji starý měsíc na třístranný obchod.
    ř. 3 a 43 PF faktura mínusem, ř. 30 plusem jen cenu bez daně,
    ř. 20 VF mínusem, ř. 31 plusem jen cenu bez daně
    Souhrnné hlášení , v tom je uvedená faktura správně částka, VAt, počet plnění, jen jak opravit na kod 2?
    Stačí udělat následné souhrnné hlášení a opravit jen tu 2 ?
    v KH jen oddíl A2 mínusem .
    moc děkuji zda mám správně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 6. 2019 15:58

    

    vladík

    Já jsem opravovala tak, že jsem původní řádek stornovala a vložila nový se správnými údaji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 6. 2019 8:52

    Jana.N (neregistrovaný)

    Ja jsem tedy jen udelala storno x spatneho radku a pod nej stejne udaje jen s kodem 2.jen ty dva radky nikoliv cele sh.snad to mam dobre. A prosim jeste, neni problem ze delam 28.6 dodatecne dph,nasledne kh a sh za kveten? Nejak se mi plete najaky problem s fú ohledne casove naslednosti dph za 5 a dodatecneho za 5, ze se tam musi dodrzet nejaky casovy rozestup, nebo je to jedno? Poradite prosim

    •   Zobrazit celé vlákno