Kontrol.hlášení

• Marki94 (neregistrovaný)

  21. 8. 2019 9:32

  Dobrý den, moc prosím o radu. Vystavovala jsem neplátci DPH faktury a i když jsem si jej kontrolovala průběžně, zda není plátce DPH, nikdy se mi neukázalo, že je plátce DPH i nám sám tvrdil, že není. A dnes mi bylo sděleno, že je plátcem už od r.2018. Jedná se mi o KH, faktury jsem zahrnovala do sekce A5 . Mám prosím dělat opravné KH? Přijde mi nenormální, že to neřekl. Moc Vám děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 8. 2019 10:49

    

    vladík

    Pokud byly vaše fa nad 10 000 Kč a on si uplatnil odpočet, je divné, že jste ještě nedostali výzvu od FÚ. Možná si neuplatnil nebo dal do B3. Já bych vyčkala, vy jste DPH odvedli správně, jen bylo jinde v KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2019 11:37

    Marki94 (neregistrovaný)

    Mockrát Vám děkuji. Faktury, které byly nad 10000 byly od 4/19. A tím, že my jsme čtvrtletní a on měsíční plátce DPH, tak se to asi ještě nespárovalo za to 2.čtvrtletí, pokud si uplatnil odpočet. Ještě jednou Vám velmi děkuji za radu a přeji příjemný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 8. 2019 13:07

    . (neregistrovaný)

    Příjemcem plnění byla osoba povinná k dani dle § 5 Zákona o DPH? Neptám se, zda byla či nebyla plátcem DPH, ptám se na něco jiného. Poskytovali jste této osobě zboží či služby jako podnikateli, nebo jako spotřebiteli? Pokud nevíte - konzultujte u svého daňového poradce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 8. 2019 14:50

    Marki94 (neregistrovaný)

    Služba podnikateli. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2019 11:24

    . (neregistrovaný)

    Služby v režimu PDP? Pokud ano, tak zjistěte den nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl odběratel registrován jako plátce DPH. Podle toho co zjistíte, řešte dále.
    PS. Je to ponaučení pro příště. Poskytujete služby či zboží podnikateli /osobě povinné k dani/ - v okamžiku poskytnutí plnění neřešíte, zda se jedná o "plátce" či "neplátce" DPH. Vyžádáte si HNED od podnikatele jeho daňové identifikační číslo (které má přiděleno podle § 130 Daňového řádu) a uvedete ho do daňového dokladu / ZDPH § 29 Náležitosti daňového dokladu d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje/. Následně budete plnění uvádět do Kontrolního hlášení podle výše celkového plnění.
    OT. Přejete si mít jako účetní trochu klidnější spaní či chcete mít trochu delší dovolenou? Opravte co můžete a pošlete na FÚ. Máte hroší kůži a nepotřebujete mít dovolenou? Vyčkejte na Výzvu od správce daně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2019 15:23

    Marki94 (neregistrovaný)

    Velmi Vám děkuji za Váš čas a vysvětlení. Moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.

    •   Zobrazit celé vlákno