Přefakturace - zahran.reverse charge

• petit (neregistrovaný)

  23. 9. 2019 6:32

  DObrý den
  potřebovala bych pomoci se správným odvodem DPH u následujícího případu:

  naše firma poskytovala ubytovací služby do 31.8.2019, provize booking.com podléhala přenosu dph v rámci reverse charge, dostali jsme tedy fakturu na 1000,--Kč, v čr jsme odvedli a zároveň uplatnili DPH.

  Od 1.9.2019 jsme hotel pronajali a nastal problém s pobyty,které přechází z měsíce srpna do měsíce září. Provizi booking com. vystavil na nového provozovatele,též plátce dph za pobyty ,které začaly v srpnu ale končily až v září. Nyní po nás samozřejmě chce část provizí,které se vztahují k srpnové části nový nájemce uhradit. Jak bude vypadat jeho fakturace ?
  Např.provizní faktura celkem 1000,--Kč (reverse charge odvedu i uplatním 210,--Kč).
  Po nás chce uhradit část z celkové faktury ve výši 300,--Kč (bude k této částce připočítávat českou DPH nebo to bude také fakturovat stejně jako prvotní doklad v reverse charge ?)

  Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.