DPH při vyúčtování záloh září/říjen 2019

• PetrH (neregistrovaný)

  2. 10. 2019 15:12

  Dobrý den,

  v souvislosti se změnami v při zaokrouhlování DPH od 1. 10. 2019 řešíme problém, kdy nám v září uhradil zákazník zálohovou fakturu ve výši 10 624 Kč (jde o zaokrouhlenou 100% zálohu na plnění ve výši 10 623,80 Kč). Na základě toho jsme vytvořili doklad o přijaté platbě s hodnotou 8 780,20 Kč bez DPH + 1843,80 DPH.

  Fakturace probíhá až 1. 10. 2019 a aktuálně je nastavené vystavování faktur tak, že se nezaokrouhluje - je vystavená faktura Na 8 780,00 bez DPH + 1843,80 DPH tedy 10623,80. Náš systém automaticky generuje záporný interní doklad k původnímu dokladu o přijaté platbě, ale nově jako -8 779,99 bez DPH a -1 843,81 DPH - to ale nekoresponduje s odpovídajícím čerpáním z puvodního dokladu o přijaté platbě (zbývá dočerpat 0,20). Domnívám se, že odlišný výpočet DPH na dokladu o přijaté platbě a záporného interního dokladu, který odpovídající část "ruší" je způsoben jinou metodikou výpočtu DPH "shora", ale nejsem si jistý, zda je tento výpočet správný.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 2. 10. 2019 15:28

    emil2 (neregistrovaný)

    Těžko poradit. Zvyšte cenu o dvacetník. A ručně editujte údaje u interního dokladu tak, aby odpovídaly původnímu vyčíslení DPH.