Prosím o pomoc s vyplněním DPH a KH

• Janina (neregistrovaný)

  3. 10. 2019 11:18

  Když vyplňuju elektronické přiznání DPH a KH a celková částka za přijaté úplaty vyjde v základu na haléře a DPH také na haléře a to samé ve výdajích, tak zaokrouhlujete tu celkovou částku? Nebo uvádíte součet všech částek v základu i v DPH s haléři, tedy s desetinnou čárkou ? Nebo to zaokrouhlíte a to zaokrouhlení uvádíte někam do jiné kolonky? Nevím jestli jsem položila dotaz srozumitelně :) děkuji.Janina. Jsem nově fyzická osoba a je toho trochu moc naráz.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 10. 2019 13:25

    emil2 (neregistrovaný)

    Píšete "Když vyplňuju ...". Opravdu jste se pokusila do přiznání zadat částku s haléři? A zkusila jste do hlášení zadat částku s haléři? Otevřete EPO a zkuste to, odpověď budete vědět hned.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2019 14:14

    Janina (neregistrovaný)

    Jde o překlep, má být vyplnujete, na konci této věty je již formulace správná. Dobře tak tedy zaokrouhlená častka ale ten rozdíl (zaokrouhlení) mám někam uvést?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2019 9:07

    Líba (neregistrovaný)

    Od října podléhá DPH i zaokrouhlení dokladu - zákon o DPH, par. 37.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 10. 2019 9:47

    emil2 (neregistrovaný)

    Jeden o voze druhý o koze.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2019 10:09

    Janina (neregistrovaný)

    Ano, první 2 faktury mám např takto (prodej zboží)

    Částka s DPH 1590Kč, ZD 1314,05Kč DPH 275,95Kč.
    Částka s DPH 859Kč, ZD 709,92Kč, DPH 149,08

    Nijak ZD ani DPH ve faktuře nezaokrouhluji.

    Pokud bych tedy měla pouze tyto 2 vystavené faktury(příjmy).

    V přiznání k DPH bych tedy uvedla v C. oddíl I.
    Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemskupokyny k vyplnění Základni: základ daně (1314,05+709,­92=2023,97) Zaokrohlím na 2024,- uvedu to zaokrouhlení tedy 0.03Kč jeste někam jinam do jiného řádku zapíšu?
    Dále Daň na výstupu uvedu( 275,95Kč +149,08Kč= 425,03Kč) Zaokrouhlím na 425Kč a toto zaokrouhlení 0.03Kč také někam uvedu?

    Díky moc za rady všem ochotným zde pomoci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2019 12:05

    emil2 (neregistrovaný)

    Sečtete základy daní a výši daně podle jednotlivých řádků a zaokrouhlené na celé koruny uvedete do přiznání. Toť vše. V KH nic nezaokrouhlujete, ani v souhrnech, ani v jednotlivých záznamech, vše uvádíte v haléřích. To co v přiznání vyjde jako povinnost/nárok zaevidujete jako závazek/pohledávku vůči FÚ a zaplatíte/obdržíte. Kdybyste vedla účetnictví, zaúčtujete rozdíl ze zaokrouhlení daně do nákladů/výnosů; v DE nebo evidenci příjmů a výdajů se na to můžete vybodnout.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2019 13:17

    Janina (neregistrovaný)

    Aha, moc děkuji, čili do přiznání DPH zaokroulit základ daně i výši dph, takže podle mého vzoru ,(ZD 2024 a do políčka Daň na výstupu uvedu 425,-. Nic víc k tomu tedy neřeším.

    A kontrolní hlášení A. A5
    Základ 2023,97Kč a vedle Daň 425,03Kč bez zaokrouhlení a hotovo.

    Stejně budu v obou případech postupovat i u poskytnutých úplat. (?) u DPH se zaokrouhlením v KH bez -tedy s desetinnou čárkou.

    Velice Vám děkuji za váš čas při pomoci řešení pro mě zatím nových věcí.

    Janina

    •   Zobrazit celé vlákno