Vzájemný zápočet Fa

• Nina (neregistrovaný)

  15. 10. 2019 8:07

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně přijaté faktury. Objednalo se zboží, po týdnu jsme ještě něco doobjednávali a dodavatel nám sdělil, že nám jednu věc neposlali z první Fa, protože už se nevybírá a tím nám vznikl přeplatek cca 380Kč.
  Poprosili jsme tedy dodavatele, ať nám to neposílají tu sumu nazpět, ale ať jí odečtou z té druhé Fa.
  Můžu poprosit o kontrolu účtování? Děkuji.
  účtování Fa-
  MD 314 DAL 321
  MD 314 DAL 343

  Vnitřní doklad-
  MD 321 DAL 314 ( celá suma i s DPH)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 10. 2019 8:40

    Nina (neregistrovaný)

    Doplnění:
    Za měsíc SRPEN, kdy byla účtována první faktura jsme si přiznali z těch 380Kč DPH.
    Potřebuji vyřešit neboli objasnit září.
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 10. 2019 8:43

    alli (neregistrovaný)

    dodavatel by vám měl vystavit opravný daňový doklad (dobropis), zaúčtujete stejně jako původní fakturu, ale mínusem a započtete s původní fakturou

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 10. 2019 9:17

    Nina (neregistrovaný)

    Moc Vám děkuji. Mám to tedy správně účtové třídy + vnitřní doklad?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 10. 2019 9:18

    Nina (neregistrovaný)

    Jsme domluvené, že do první faktury nebudeme zasahovat, protože už je uzavřen měsíc srpen, proto se to týká té druhé.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 10. 2019 9:33

    alli (neregistrovaný)

    tak ještě jednou - žádný interní doklad, ale opravný DD dle §42 ZDPH
    účtování je špatně, opravný DD na stejné účty jako původní DD mínusem

    •   Zobrazit celé vlákno