Zúčtování zálohy v Pohodě

• kv (neregistrovaný)

  17. 10. 2019 10:07

  Dobrý den,
  může mi prosím někdo poradit se zaúčtováním přeplatku plynu v Pohodě? Provedla jsem zúčtování záloh a zaúčtovala fakturu. Přeplatek činí jen 25,- Kč a na faktuře je uvedeno, že přeplatek bude, vzhledem k jeho výši, zahrnut do následujícího vyúčtování. Tento přeplatek mi visí v přijatých fakturách (-25,-) a nevím si s tím rady, jak provést likvidaci, když platba neproběhne přes banku.
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 10. 2019 10:40

    

    EvaCe

    já bych udělala přes interní doklad likvidaci a jako protiúčet bych si dala nějaký pohledávkový trojkový účet a při následujícím vyúčtování to proúčtovala

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 12:35

    kv (neregistrovaný)

    Prosím o kontrolu:
    Udělala jsem likvidaci přes ID a zaúčtovala 321/378. Můžete mi prosím napsat, jak proúčtuji v následujícím vyúčtování, nějak se v tom motám.
    Děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 12:32

    

    vladík

    Nechte ( -25,- ) na 321 a až bude další vyúčtování tak udělejte vzájemný zápočet přes interní doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 10. 2019 12:41

    . (neregistrovaný)

    Došel k tomuto přeplatku daňový doklad k zaplacené záloze?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 12:51

    kv (neregistrovaný)

    Ano došel.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 13:39

    pet_A (neregistrovaný)

    Tak bych tento doklad zaúčtovala jako zálohu na 314, uplatnila DPH a uhradila zápočtem z vyúčtování. Přesný postup záleží na programu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 14:06

    . (neregistrovaný)

    Daňový doklad k záloze / agenda interní doklady: základ DPH 349/349, odpočet DPH 343/314. Zápočet zálohy a přeplatku z faktury plynu / agenda interní doklady: 314/321, současně tímto dokladem "zlikvidujete" z faktur přeplatek. "Vyúčtovací" faktura / agenda přijaté faktury: základ DPH 321/314, DPH 321/343.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2019 14:18

    Mony (neregistrovaný)

    Já jsem se v tom před dvěma lety v Pohodě také ztratila. Napříště jsem požádala o proplacení a mám klid