DPH a KH - který doklad??? Prosím..

• Andy1

  22. 10. 2019 13:22

  Nejsem si úplně jistá, proto prosím o radu (částky budou vymyšlené)
  Předfaktura číslo 99005 - Kč 11000+2310=13310 datum 12.9.
  Daňový doklad k přijaté platbě za předfakturu číslo 421901 - Kč 11000+2310=13310 - datum 12.9.
  Daňový doklad 401981 (skutečně odebrané zboží) - datum 18.9. - Kč 10000+2100=12100 mínus záloha 11000+2310=13310 přeplatek ve výši 1000+210=1210 nám zasílají na účet.
  Jedná se mi hlavně o Kontrolní hlášení. Kterou fakturu mám uvést??? Předfakturu-daňový doklad. Nebo tu druhou? Zkoušela jsem zadat tu poslední na skutečnou částku, ale jelikož vychází přeplatek a výsledná částka nižší než 10000,-, do KH se mi vůbec nepromítne.
  Pomozte, prosím..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 10. 2019 13:29

    alli (neregistrovaný)

    zálohou fakturu do KH neuvádíte
    do KH B.2 uvedete DD k přijaté platbě a do B.3 mínusem konečnou fakturu s přeplatkem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2019 13:35

    

    Andy1

    Aha, takže vlastně v KH budou od dodavatele faktury dvě. Jedna na 11000+2310 a druhá na -10000-1210 .. rozumím tomu tak správně? Děkuji A.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2019 13:36

    

    Andy1

    tedy ta druhá bude jen na -1000-210 ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 10. 2019 13:37

    emil2 (neregistrovaný)

    Na předfakturu zapomeňte, to je info, že máte něco zaplatit dopředu. Do DPH i KH zaevidujete oba daňové doklady, první z 12.9. s plusem 11000 a 2310, druhý z 18.9. s mínusem -1000 a -210. KH: První bude samostatným řádkem v B.2 a druhý bude v souhrnu v B.3.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2019 13:44

    

    Andy1

    Ano, děkuji.. už tomu rozumím. Je to ve finále logické. Díky moc !!!

    •   Zobrazit celé vlákno