Přijatá faktura ze zahraničí - reverse charge

• Michal (neregistrovaný)

  23. 10. 2019 21:07

  Dobrý den, jsem plátce DPH a obdržel jsem elektronickou fakturu za nákup software z německa s tím, že příjemce je povinen uhradit DPH. Do jaké části kontrolního hlášení tuto fakturu zanést? Je to stejné jako u tuzemské přijaté faktury v režimu reverse charge? Mám zde částku bez DPH a německé DIČ ve 2 formátech (DE... a 215/5808/...).
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 10. 2019 6:17

    alli (neregistrovaný)

    ověřte si DIČ začínající DE ve VIES
    spočítáte 21% a uvedete do ř. 5 a 43 (pokud máte nárok na odpočet DPH) přiznání a KH A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2019 20:14

    Michal (neregistrovaný)

    Děkuji mnohokrát za pomoc.
    Jestli tomu dobře rozumím, tak je to obdobné jako u české reverse charge jen s tím rozdílem, že dodavatele uvedu v KH do A2 namísto A1 u české a v přiznání DPH do ř. 5 namísto ř. 10 u české a ř. 43 zůstává u obojího stejný. Je to tak správně, nespletl jsem něco? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2019 6:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    tuzemská revers ale jen stavební práce jsou na ř. 10 a 43, KH ale v B1
    služby z EU a ze třetích zemí v ř. 5 a 43 nebo 12 a 43, KH A2, ze třetích zemí bez VAT

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 10. 2019 7:25

    Michal (neregistrovaný)

    Ano ta tuzemska reverse je na stavební práce. Mám to tedy správně, viz výše? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 10. 2019 7:34

    Jana N. (neregistrovaný)

    již jsem odpověděla