Pronájem pro zahraniční firmu

• xxxx (neregistrovaný)

  28. 10. 2019 19:38

  dobrý den,
  prosím o radu. budu fakturovat krátkodobý pronájem v našich prostorách tedy v čr zahraniční firmě DIČ SK. Zkusila jsem Dič SK najít, ale hlásí mi to "ne, neplatné DPH pro přeshraniční trans", napadají mě dvě varianty, že firma není plátce DPH nebo mi dič zadali špatně (ale to prověřím zítra ráno) a můj dotaz, je tedy možné, kdyby DPH bylo správně, že tedy nejsou plátci DPH
  1, jestliže firma nebude plátce DPH, pak fakturu vystavím klasicky s 21% DPH ř. 1? a plyne mi z toho ještě něco?
  2,bude plátce DPH, jak jsem hledala v diskuzi tak do ř. 21, bez DPH, SH kod: 3 a do kontrolního hlášení to spadne kam? Pokud bych posílala SH, to se posílá každý měsíc jako KH, ikdyž jsem čtvrtletní plátci?
  děkuji moc za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 10. 2019 6:21

    alli (neregistrovaný)

    u pronájmu nem. věci je místo plnění dle §10 ZDPH v ČR, krátkodobý pronájem budete fakturovat s 21% DPH a nezáleží, zda je odběratel registrován k DPH v JČS EU nebo není
    ř. 1 přiznání a KH A.5