Přefakturace cestovních nákladů

• Léňa (neregistrovaný)

  11. 12. 2019 11:34

  Dobrý den, moc prosím o pomoc, úplně se v tom už ztrácím:
  Česká OSVČ, plátce DPH, přefakturovává (vím že neexistuje, chcete-li poskytuje služby) cestovní náklady na cestu do Holandska polskému plátci DPH. Má fakturu od Letuška.cz - zpáteční letenka do Amsterdamu (osvobozeno, DPH 0%), parkovné letiště Praha (DPH 21%), dále faktura z hotelu v NL (včetně jejich DPH 21% a 9%). Jak bude prosím vypadat přeúčtování polské firmě?:
  1) letenka - 0% DPH (Přiznání k DPH ř. 26, mimo KH, mimo SH)
  2) parkovné - pouze základ DPH, revers charge - 0% DPH (Přiznání ř. 21, mimo KH, SH 3)
  3) ubytování - celá částka z fa, 0% DPH (mimo přiznání, mimo KH, mimo SH)???
  NEBO i letenka mimo přiznání k DPH? Děkuji moc za rady. Lenka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 12. 2019 14:47

    Léňa (neregistrovaný)

    nikdo neví? prosím...