Dodatečné DPH - odpočet

• ppetrolejka (neregistrovaný)

  9. 1. 2020 21:27

  Dobrý večer,
  klient mi nedonesl doklady včas tak, abych mohla zaúčtovat do DPH (25.odpoledne)... jedná se o 10 i 11/2019.... Podala jsem za tyto měsíce Nulové přiznání k DPH i Kontrolní hlášení... Nyní už doklady konečně má a chci za tyto měsíce udělat dodatečná přiznání. Můj dotaz je, zda mohu zaúčtovat doklady na výstupu i na vstupu? tedy i faktury k odpočtu DPH?... Děkuji za odpovědi

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 1. 2020 21:48

    Aneta (neregistrovaný)

    Určitě.....ja­koukoliv chybu opravují v dodatečném

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2020 23:26

    . (neregistrovaný)

    OT. Máte dobře ošetřenou situaci, kdy jste za klienta podala "nulové" Kontrolní hlášení za říjen 2019 a "nulové" Kontrolní hlášení za listopad 2019 s tím, že jste do KH uvedla odhadované / nulové a nikoliv faktické údaje?

    Prosím napište pak, tak to dopadlo. Možná bude Váš klient mezi plátci, kteří obdrží pokutu podle ZDPH § 101h (3) "Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty, pokutu do 500000 Kč."

    https://www.podnikatel.cz/clanky/u-kontrolnich-hlaseni-bude-moct-dostat-pokutu-500-000-kc-vice-podnikatelu/

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2020 8:46

    ppetrolejka (neregistrovaný)

    ne poslala jsem nulové klasické... jde o malý obchůdek - tržby a nákupy zboží...
    tržby samozřejmě uvedu v dodatečném, ale dotaz je, zda tam mohu dát i nákupy...

    jak to dopadne, nevím ale dám vědět... tento měsíc kupodivu doklady už budou dnes :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 1. 2020 9:04

    . (neregistrovaný)

    .. nákupy v dodatečném Přiznání, v následném KH .. to je bez diskuze, můžete. Můj příspěvek byl spíš ve smyslu, ošetřete si podání těch "nulových" KH. Je možné, že až budou problémy, bude po Vás klient pravděpodobně vymáhat náhradu škody. Nechte si jejich podání odsouhlasit klientem alespoň dodatečně, pokud to nemáte přímo ve smlouvě, že můžete podávat "nulová" podání na FÚ v případě, kdy klient nedodal (včas, v termínu pro podání DAP,..) podklady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2020 9:09

    ppetrolejka (neregistrovaný)

    Dobře, děkuji ošetřím... Jen klient v té době nereagoval, brala jsem to jako menší zlo podat nulové než žádné...
    Jak byste prosím řešila ty nákupní faktury?... Mohu je dát také do dodatečného... Jde mi hlavně o toto
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2020 9:40

    . (neregistrovaný)

    Jak jsem již psala, pokud došly doklady plátci v daném období a vlastně je jen pozdě předal k zaúčtování, tak nyní můžete uplatnit odpočet z těchto dokladů v dodatečném přiznání k DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2020 9:45

    Jana N. (neregistrovaný)

    Pokud doklady máte s razítkem přijetí 10 a 11/2019, pak je můžete dát do dodatečné DPH a následného KH za 10/19 a dodatečného DPH a následné KH za 11/2019, ale samozřejmě je můžete dát i kdykoliv , do jakéhokoliv DPH a KH až do
    období 10 a 11/r. 2022

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2020 10:00

    ppetrolejka (neregistrovaný)

    Děkuji všem :-)