Výzva FÚ

• Pájuška (neregistrovaný)

  16. 1. 2020 9:37

  Dobrý den, prosím o radu. Včera jsme dostali na firmu Výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů v KH.
  Jedná se o to, že jsme v 11/2019 vystavili fakturu, kde byla odečtena záloha zaplacená v 10/2019. Takže jsem na základě zaplacené zálohy vystavila v 10/2019 daňový doklad a ten šel do DPH 10/2019. V 11/2019 byla vystavena faktura, kde byla odečtena záloha a ze zbylé částky bylo odvedeno DPH. Teď přišla výzva z FÚ že máme nesoulad mezi námi a odběratelem.
  Nenapadá mně nic jiného, než že si ten dotyčný odečetl DPH celé až z té faktury. Já si myslím, že to mám O.K. V 10/2019 odvedené DPH ze zálohy a v 11/2019 ten zbytek. Protože celková částka byla větší než záloha. Ale nevím jakou odpověď mám poslat na výzvu. Je v ní uvedeno, že pokud je vše v pořádku, stačí potvrdit původní údaje v KH prostřednictvím volby " Rychlá odpověď na výzvu: Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení". Musím k tomu ještě dodávat do přílohy nějaké údaje kdy a jak bylo DPH odvedeno?
  Moc děkuji za odpověď. Ještě nikdy jsme výzvu nedostali.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 1. 2020 9:45

    alli (neregistrovaný)

    pouze potvrdíte rychlou odpověď, jinak nic neposíláte