ODD-chybný odběratel

• Macek38 (neregistrovaný)

  21. 1. 2020 7:54

  Dobrý den,prosím - dne 21.1.20 jsem zjistila že jsem vystavila na chybného odběratele fakturu ze dne DUZP 10.11.19, prosím jak mám postupovat?
  1. vystavím ODD (na chybného odběr.) s DUZP 21.1.20 , datum vyst ( do 15 dnů)
  2. Na správného odběratele vystavím fakturu s jakým DUZP? - 10.11.19 , vystav.21.1.20 a podám dodad.d.přiz?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 1. 2020 8:34

    alli (neregistrovaný)

    vystavíte ODD na původní fakturu s DUZP 10.11.2019 a nový DD na správného odběratele s DUZP 10.11.2019
    dodatečné přiznání nemusíte vystavovat, pokud se daňová povinnost nezměnila, ale podáte následné KH za 11/2019

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 8:48

    Macek38 (neregistrovaný)

    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 9:10

    Macek38 (neregistrovaný)

    takže: ODD* DUZP .10.11.19, vyst.21.1.20 , datum pro přiz. DPH: 1/2020- dnes odesílám
    DD* DUZP 10.11.19,vyst­.21.1.20, datum pro přiz.DPH: 11/2019, dan.povinost nezměněna , tudíž podávám jen KH za 11/2019

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 1. 2020 9:09

    . (neregistrovaný)

    V § 42 ZDPH nevidím nic, co by opravňovalo k vystavení ODD při uvedení chybného odběratele v daňovém dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 9:14

    alli (neregistrovaný)

    paní tečko já jsem ale nic o §42 nepsala, nějakým způsobem musí stornovat chybný DD, např. můj software tuto opravu nazve ODD
    napište tedy, jak byste postupovala vy

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 9:32

    . (neregistrovaný)

    Aha, pak jsem to chybně pochopila. Chápala jsem ODD jako opravný daňový doklad vystavený podle § 42 ZDPH. Sama bych to nazvala stornem původního dokladu (podle § 43 ZDPH). Aby tazatelka věděla, že nemusí vynakládat žádné úsilí k posílání dokladu "chybnému" odběrateli atd. Aby pak po něm ještě nechtěla nějaké potvrzení, že si takový ODD zařadil do svého účetnictví.

    Pracuji s SW Pohoda. Má tam i možnosti i Opravného dokladu i Storno.
    Vystavila bych "storno" původního dokladu. Datum vystavení Stornovacího dokladu aktuální, Datum zdanitelného plnění stejné, jako DUZP původního dokladu, Datum účetního případu stejné, jako datum původního dokladu.
    Přiznání DPH za 11/2019 by se to vůbec netýkalo.
    Přiznání DPH za 01/2020 by se to vůbec netýkalo.
    Vystavit následné Kontrolní hlášení za 11/2019 se správnými údaji.

    Ostatní postup podle Vás.

    •   Zobrazit celé vlákno