Faktura na Slovensko, DPH, EUR, Kč

• IvaD. (neregistrovaný)

  21. 1. 2020 10:36

  Prosím, jen si chci ověřit, jestli dělám správně, vedu daňovou evidenci, faktura byla vystavená na 1898 EUR/48400 (na faktuře 40000základ, 8400 DPH).
  Faktura zaplacená částkou v přepočtu 47118,70 Kč
  Dělám teď přiznání k DPH, uvedu do ř. 21 (dodání služby do jiného členského státu)? a uvedu základ a DPH jako na faktuře?
  Jak je to pak u daně z příjmu za rok 2019? Tam dám částku jakou? Nevím přesně jak je to s kurzovými rozdíly u daňové evidence.. Ale prý se neuvádí, takže chápu, že od částky, který mi přišla na účet odečtu odvedené DPH (8400Kč) a zbytek dám do daně z příjmu.
  Je to tak.
  Moc Vám děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 1. 2020 10:48

    alli (neregistrovaný)

    nějak tomu nerozumím, plnění fakturujete s DPH a chcete uvést do ř. 21, kam se uvádějí služby s místem plnění mimo ČR, tj. bez DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 10:50

    IvaD. (neregistrovaný)

    No, teď na to koukám. Snad máme tu fakturu dobře tedy. Do jakého řádku to DPH tedy uvedu? Normálně do ř. 1?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 10:51

    alli (neregistrovaný)

    těžko někdo poradí, když neuvádíte, o jakou službu jde

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 1. 2020 11:00

    IvaD. (neregistrovaný)

    Jde o vypracování znaleckého posudku statika.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 11:08

    IvaD. (neregistrovaný)

    Ještě jsem našla, že jejich slovenská firma, je registrováná k dph v čr, nafaktuře uvádíme proto jejich DIČ CZ......

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 12:27

    alli (neregistrovaný)

    nemovitá věc, ke které se vztahuje znalecký posudek je v ČR? slovenská firma si přeje fakturovat na české DIČ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 12:36

    IvaD. (neregistrovaný)

    Ano přejí si fakturovat na české DIč, to nám vyloženě napsali a stavba je v ČR.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 12:39

    alli (neregistrovaný)

    pak by faktura měla být s DPH, ř. 1 přiznání, mimo SH a KH A.4
    v DE se neevidují kurzové rozdíly, takže uhrazený základ daně dáte do zdanitelných příjmů

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2020 13:39

    IvaD. (neregistrovaný)

    Moc děkuji!!!!

    •   Zobrazit celé vlákno