Pozdě došlá faktura k záloze zaplacené loni

• LG (neregistrovaný)

  29. 4. 2020 22:05

  Loni v listopadu jsme zaplatili zálohu na materiál, konečná faktura se do účtárny nedostala. Až teď v dubnu, po urgencích. Vzhledem k tomu, že jde o fakturu, kterou předkládáme dárci k proplacení, potřebovala bych ji dát do letošního roku-aby mi v dubnu účetně souhlasily náklady i výnosy. jde o 10 000 Kč. Lze to? Vím, že to není OK, ale opravdu nevím, jak to jinak udělat.
  Děkuji předem za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 4. 2020 23:03

    

    tomis

    A faktura je s loňským datem? Účetnictví za loňský rok máte uzavřené? Pokud by to bylo v nákladech loni, mohli byste na to vytvořit dohadnou položku aktivní v loňském roce, takže byste měli náklady i výnosy v jednom období.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2020 23:27

    . (neregistrovaný)

    Materiál byl k 31.12.2019 "na skladě"?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2020 12:48

    LG (neregistrovaný)

    Protokol k tomu nemám. Ale na faktuře je DUZP 29.11.2019 - den zaplacení zálohy. Byla to objednávka přes internet. Ten který to přebíral původně tvrdil, že fakturu odevzdal. Akorát neví kde skončila. Takže jsme žádali o opis.
    Jiný doklad k tomu už nedostaneme. Naše účetnictví uzavřené není, ale u dárce ano.
    Bude velkou chybou, pokud ji dám celou do nákladů i výnosů letos?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 5. 2020 21:13

    . (neregistrovaný)

    A kde skončil daný materiál? Někdo si ho vzal domů? Pokud ano - kdy? Datum?
    Nebo byl k 31.12.2019 ve Vaší firmě tzv. "na skladě"?
    Chcete odpovědi, ale nedáte informace.

    •   Zobrazit celé vlákno