Nákup auta v Německu - zálohové faktury vč. DPH

• kikadika (neregistrovaný)

  13. 10. 2020 8:39

  Dobrý den, moc prosím zkušené účetní o radu. Firma s.r.o. koupila osobní auto v Německu. Na platbu byly vystaveny v 09/2020 dvě "zálohové faktury" s vyčíslením ceny vč. částky 16% německé DPH, v 09/2020 uhrazeny. Ale na fakturách je text: dodání zboží do jiného členského státu - osvobozené od DPH. DPH prý bude firmě vráceno. Auto bylo v ČR přihlášeno a v 09/2020 uvedeno do používání. Prosím o radu, jak a kdy provedu vyúčtování DPH a KH DPH?
  Provedu ze zálohových faktur v 09/2020 reverse-charge + - 21% DPH / ř.03 + 43, ale v jakých částkách, když na fa je částka vč. německé DPH? Nebo počkám do 10/2020 až budu znát jen prodejní hodnotu? Děkuji mnohokrát za radu na moji možná hloupou otázku. Díky
  kikadika

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.