DPH - nákup USA

• taz (neregistrovaný)

  9. 11. 2020 8:28

  Dobrý den, prosím o radu. Z USA jsme nakoupili službu - videokonference. Přišla nám faktura na 149, 90 dolarů a z účtu nám bylo sraženo 2.271,57 Kč. Prosím bude zde odvod DPH, cla ? Nemám s tímto nákupem žádné zkušenosti, ale myslím, že snad přiznání ř. 12 ( 2.271,57 + DPH 477,03 ) a ř. 43 ( pokud je nárok na odpočet ) a KH do B2. Clo se platit nebude. Na faktuře z USA není vyčísleno DPH.
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 11. 2020 8:45

    alli (neregistrovaný)

    jde o službu a u ta nepodléhá celnímu řízení, žádné clo neplatíte
    jinak jste správně uvedla ř. 12 a 43 přiznání, v KH patří do A.2 (neuvedení DIČ hlásí propustnou chybu, která je tolerována)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 8:57

    taz (neregistrovaný)

    Děkuji moc. Ještě prosím jako DUZP vyplním datum na faktuře nebo datum kdy odešly peníze z účtu ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 8:59

    alli (neregistrovaný)

    datum z faktury

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 11. 2020 9:01

    alli (neregistrovaný)

    pokud jste platili před poskytnutím služby, tak DPPD je datum úhrady
    k přepočtu cizí měny použijete vámi určený kurz dle vnitřní směrnice k datu úhrady nebo datu poskytnutí služby

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 9:02

    taz (neregistrovaný)

    Jste zlato, děkuji. Ještě prosím teď jsem ještě objevila doklad, na kterém je převod z USD na CZ ve výši 3.605,20, ale z účtu nám bylo sraženo pouze 2.271,57 Kč. Co by to mohlo být ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 9:10

    taz (neregistrovaný)

    Prosím o vysvětlení, moc nerozumím tomu přepočtu dle vnitřní směrnice. To by znamenalo, že než mi jsou z účtu strženy peníze za tu službu, do účetnictví zaúčtuji dle kurzu který máme ve směrnici a pak když je z účtu sražena skutečná částka, do účetnictví zaúčtuji kurzový rozdíl jako náklad/výnos ?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 9:28

    alli (neregistrovaný)

    ano, přesně tak
    k dokladu těžko poradím, když nevím, jak vypadá

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 9:40

    taz (neregistrovaný)

    Děkuji. Nezlobte se, že ještě otravuji, prosím ještě o radu s DUZP. Datum na faktuře je 26.10. 2020 ( služby poskytované od 26.10.2020 do 25.10.2021 ) a fakturu jsme zaplatili 29.10.2020. Jaké datum prosím bude v KH a bude zde tedy přepočet v kurzu dle směrnice nebo uvedu částku, která byla sražena z účtu, tedy 2.271,57 Kč. Moc se omlouvám.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 9:54

    alli (neregistrovaný)

    DUZP bude 26.10. , nevím, proč vám srazili tak málo, když USD přepočtu, vychází částka něco přes 3 tis. Kč
    ještě - jak máte ve směrnici popsáno časové rozlišení?
    jde možná o nevýznamnou nebo pravidelně se opakující náklad (ten nemusíte časově rozlišovat), ale služba je poskytována dž do 10/21 a mohlo by jít o časoé rozlišení nákladů

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:05

    taz (neregistrovaný)

    Děkuji moc za všechny postřehy ( časové rozlišení.....) Ještě prosím budu tedy dělat přepočet dle kurzu ve směrnici nebo ponechám částku strhnutou z účtu a dopočítávat nic nebudu ( přepočet dle kurzu, kurzové rozdíly ) Nezlobte se je to můj první případ a jsem mimo.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:08

    alli (neregistrovaný)

    doúčetnictví musíte zadat fakturovanou částku přepočtenou vámi zvoleným kurzem ke dni přijetí faktury, do evidence DPH kurzem k DUZP, pokud vám software neumožňuje použití 2 kurzů, stanovíte se ve směrnici, že i pro přepočet do účta použijete kurz k DUZP, rozdíl mezi stranou MD a Dal účtu 321 bude v tomto případě kurzový rozdíl

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:26

    taz (neregistrovaný)

    Děkuji. Prosím je to správně : Faktura na 200 dolarů, vystavení 26.10. a z účtu sraženo 4.500,- Kč 29.10.

    1) ke dni 26.10. si najdu kurz zveřejněný ČNB, např. 22,- Kč ( 22 Kč x 200 dolarů = 4.400,- Kč)
    518/321 4.400,- Kč

    2) z účtu zaplaceno 4.500,- Kč
    321/221 4.500,- Kč

    3) zaúčtování kurzového rozdílu
    548/321 100,- Kč

    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:32

    alli (neregistrovaný)

    kurzový rozdíl na 563, nikoli 548, nezapomeňte na účtování DPH, příp. časové rozlišení přes 381

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:40

    taz (neregistrovaný)

    Paní Alli moc moc vám děkuji. Škoda, že vám to nemůžu oplatit, vaše znalosti jsou obdivuhodné. Jak vidím Alli, je to pro mě jistota. Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 11. 2020 10:43

    alli (neregistrovaný)

    děkuji za pochvalu, moc mě to těší

    •   Zobrazit celé vlákno