Opravena faktura, vrácen rozdil

• Simca (neregistrovaný)

  29. 1. 2021 23:06

  Dobry vecer, vystavila jsem fakturu na 900kc, zakaznice uhradila omylem 1090kc, takze jsem ji rozdil vrátila a ted me zajima, jestli jsem ji neměla vystavit nějaký doklad na to ze jsem ji vrátila 190kc? Faktura ode mě je na 900kc. Takze u mě je to v pořádku a v dph mam též odvedeno dph z tech 900kc. Ne z 1090 a u vydaju ze 190.

  Jak mam toto řešit u dane z příjmu? Mam uvést ze přijato 1090,- a do výdajů dat 190,- . Fakturu mam proste jen na 900,-

  Děkuji za radu a hezký večer, Simča

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 1. 2021 10:11

    . (neregistrovaný)

    Vedete daňovou evidenci nebo účetnictví?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 12:27

    Simca (neregistrovaný)

    v daňové evidenci

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 13:42

    . (neregistrovaný)

    Řešila bych takto: V bance Příjem 900,-Kč zaevidovat jako Příjem ke zdanění, zbývající část jako Příjem "mimo zdanění". Vrácení zbývající části Příjmu jako minus Příjmu "mimo zdanění".

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 1. 2021 18:26

    Simča (neregistrovaný)

    Děkuji. A mam tedy vytvořit nějaký dokument jako , vratku,, pro svou evidenci že bylon190 kč vráceno? Faktura byla správně na 900 takže tam nemam co upravovat ale musím mít nějaký doklad který vysvětluje, proc jsem vracela tech 190? Kdyby třeba proběhla v budoucnu kontrola a chteli by doklady ať to mám k tem 190kc v pořádku. Děkuji za Váš čas a ochotu poradit.
    Simča

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 18:41

    . (neregistrovaný)

    Ani ne tak doklad "vratku", jako k přijaté + vrácené částce napsat povídání k bankovnímu výpisu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 18:54

    Simča (neregistrovaný)

    Aha, takže to stačí jen na výpis připsat danou situaci. Jinak do popisu pri zadávání příkazu k vrácené platbě jsem uvedla ,,vracen preplatek za obj. Xy abych měla přehled o každé platbě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 19:41

    Simča (neregistrovaný)

    Ještě bych na Vás měla jeden dotaz. Když mi zákazník z nějakého důvodu vrátí zboží, mám k tomu vytvořít dobropis?1)číslují se dobropisy stejně jako faktury např od 202000001 a vždy na něj uvedu číslo opravovane faktury?
    2) když mam 2 eshopy a každy má svou fakturační řadu, musím při vytváření dobropisu mít jen 1číselnou řadu pro oba e-shopy nebo budu mít pro každý eshop svojí číselnou řadu pro dobropisy?

    je to správně nebo nemusím dobropisy vytvářet., zatím jsem ještě tuto situaci neměla ale časem jistě nastane. Ať mám vše správně vedené. Vedu DE

    Moc děkuji a přeji příjemný sobotní večer, Simča.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 19:45

    re (neregistrovaný)

    Už se mi nekolikrát stalo, že klient fa zaplatil chybně nebo dokonce v dobré víře mi poslal "bakšiš"-zaokr.fa na celé stovky atak -:)....napsala jsem si k částce ve výpise chybně zapl.fa,přeplatek vrácen dne tohoatoho...do příjmu jsem zaúčtovala celou částku a po odeslání jsem ten přeplatek dala mínusem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 19:56

    Simča (neregistrovaný)

    Takže jste dala do příjmu částku celou kterou vám zákazník poslal na účet (ne podle faktury) a do výdajů jste zahrnula to, co jste mu vrátila. Takže se to objeví celé (bez ohledu na fakturu) v příjmech a ve výdajich co jste vrátila.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 1. 2021 20:32

    . (neregistrovaný)

    A teď si představte, že nevedete DE, ale uplatnujete výdaje procentem z příjmů. A zdanite pak něco, co Vám nepatří a co vrátíte?

    •   Zobrazit celé vlákno