Faktura z minulého roku

• jitkaz (neregistrovaný)

  10. 3. 2021 14:22

  Dobrý den,
  dnes mi přišla faktura za služby z roku 2020, rok ještě uzavřený nemám, DPH bych chtěla uplatnit za 2/2021. Můžete mi prosím poradit jak správně zaúčtovat to DPH, nikdy jsem se s tím nesetkala.

  Děkuji za reakce.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 3. 2021 15:58

    Janina22 (neregistrovaný)

    Jsem zvědavá co Vám odpoví, protože jsme zjistili neuplatněné DPH z r. 2019.
    Takže se to bud asi řešit přes 38... ??
    DPH lze uplatnit 3 roky nazpět

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 16:12

    . (neregistrovaný)

    Zaúčtováno na účtu 343?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 17:33

    Léňa (neregistrovaný)

    DPH se může uplatnit zpětně 3.roky. Jde o závazek tj. fa přijatou. Zaúčtuji k 1. dni současného období DPH (aby mě vstoupilo do DPH a KH) pokud se jedná o fa do 10000.
    Pokud je fa nad 10000 doplníme datumem z fa (tj.starý) ještě řádek Datum KH a DPH a členění DPH nad 100000.
    Kdyby se jednalo o pohledávku fa vydanou pak musíte udělat dodatečné DPH a následné KH, popř. souhrnné hlášení.
    Takto mi to vysvětlili z FÚ.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 3. 2021 17:56

    . (neregistrovaný)

    Používaný program?
    Při neuzavřeném účetnictví roku 2020 bych účtovala v agendě přijaté faktury roku 2020
    datum zápisu 31.12.2020
    datum odpočtu DPH - datum přijetí dokladu (tedy asi 02/2021)
    datum účetního případu 31.12.2020
    datum splatnosti - podle dokladu
    datum KH DPH - DUZP (DPPD) podle dokladu.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 18:47

    Léňa (neregistrovaný)

    Datum zápisu musí být datum přijetí a zaúčtování dokladu při účtování uplatňujeme DPH.
    Jenom si k dokladu poznamenám, že byl dodán a zaúčtován dodatečně. Proč to dávat do roku 2020? Já účtuji v pohodě každý den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 18:52

    . (neregistrovaný)

    Proč musí být Datum zápisu datum přijetí? Co když jako finanční účetní dostanete od jednatele desky plné přijatých faktur z různých měsíců a nevíte, kdy byly firmou přijaty? Jaké datum pak uvést do SW?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 19:06

    Léňa (neregistrovaný)

    Den, kdy jsem je dostala, abych je zaúčtovala. Mám to každou chvíli, ale jde i o 10 fa každá z jiného období. Zbláznila bych se dělat to jinak. Proto jsem se ptala na FÚ.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 19:13

    . (neregistrovaný)

    Takže když dnes dostanete ke zpracování celé účetnictví, tak všechny doklady zaúčtujete s dnešním datem?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2021 14:33

    

    JirkaZ

    Proč do roku 2020 ? Protože závazek vzniknul v roce 2020 (a DPH je součást toho závazku).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 19:59

    Léňa (neregistrovaný)

    Nejdříve 1 faktura a teď celé účetnictví? Tak to celá rekonstrukce účetnictví. Končím diskuzi.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2021 20:11

    . (neregistrovaný)

    Proč rekonstrukce? Ještě jste neměla klienta, který si celý rok dělal jen DPH a po konci roku si našel účetní, aby mu zpracovala účetnictví?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2021 10:46

    Janina22 (neregistrovaný)

    Byl zde dotaz jak to zaúčtovat.
    takže z r. 2019
    DPH + daň zaklad - napíšu klasicky
    akorát si k přiznání dám poznámku a seznam dokladů z r. 2019
    aby byl jasný výpočet ??!!!
    dík za diskusi
    a samozřejme FP vydaná v lednu a k účetní se dostane např. až v 8. měsíci tak zaúčtuji až v 8. měsíci akorát pozor na KH - tam musí být datum co je na faktuře

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2021 11:08

    . (neregistrovaný)

    Chybí základní informace.
    Faktura by zaúčtovaná v roce 2019, celá částka do nákladů
    NEBO
    Faktura by zaúčtovaná v roce 2019 a pouze nebyl uplatněn v Přiznání k DPH odpočet DPH, přitom DPH bylo zaúčtováno na účet 343
    NEBO
    Faktura nebyla zaúčtovaná v roce 2019 vůbec a bude se o dluhu a uplatnění odpočtu DPH účtovat až nyní?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2021 16:17

    Janina22 (neregistrovaný)

    Vše zaúčtováno v r. 2019
    základ + DPH
    akorát DPH nebylo uplatněno

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 3. 2021 17:57

    . (neregistrovaný)

    Pak o tom neúčtujete (na účtu 343 již máte), ale jen uplatníte odpočet DPH v Přiznání k DPH. A uvedete do KH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2021 11:48

    Janina22 (neregistrovaný)

    Děkuji za odpověď . Vidíte taková jednoduchost - akorát si poznačím na lístek o co se jedná.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 3. 2021 12:15

    . (neregistrovaný)

    Zdá se to jednoduché. Ale sama se podívejte, jak nám trvalo dlouho, než jsme se výsledku dobrali. Ještě projděte dokladovou inventuru účtu 343 k 31.12.2019 a k 31.12.2020, proč se na neuplatnění odpočtu DPH nepřišlo dřív.

    •   Zobrazit celé vlákno