Služba mimo EU

• Eva (neregistrovaný)

  16. 3. 2021 9:18

  Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu. Plátce DPH obdržel fakturu za licenci od australské firmy. Cena je bez DPH, dole zmínka o Reverse charge, Vat number EUxxxxxx
  zaúčtovala jsem tedy na řádky DPH 12 a 43 (jako službu mimo EU). Tuto firmu účtuji tento měsíc poprvé a když jsem se podívala na přiznání k DPH za minulé měsíce, na žádném řádku tato faktura není. Což mě tedy zmátlo a nevím jestli nemám chybu. Jednatel tvrdí, že tato faktura se měsíčně opakuje. Poradíte mi prosím? Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 3. 2021 9:47

    

    vladík

    pokud má firma VAT EU, tak je to služba z EU

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2021 10:30

    alli (neregistrovaný)

    tazatelka píše, že VAT začíná EU, není to služba z EU, ale pravděpodobně jde o tzv. MOSS, a VAT, které uvede nelze najít ve VIES
    dala bych do ř. 12 a 43 přiznání a KH A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2021 10:50

    Eva (neregistrovaný)

    Děkuji ;-) já to takto i mám. Zarazilo mi tedy pravda i to VAT. Ještě jednou jsem se dívala, ale v lednu to účetní nemá ani v KH A2 a v DPH ani řádku 12 a ani na 5 kdyby to brala jako služba z EU.
    Já se tedy přikláním k Vašemu názoru na ř. 12 a 43 ;-)
    Třeba se někdo ještě přidá ;-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 3. 2021 10:57

    alli (neregistrovaný)

    zkuste se podívat
    http://delfy.cz/ucetni-podpora/dph/danovy-doklad/di%C4%8D-zacinajici-eu/
    http://www.kenig.cz/2016/03/16/dic-zacinajici-eu/

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2021 9:56

    Jana N. (neregistrovaný)

    pokud mají VAT EU pak ř. 5 a 43 a KH A2