Účtování záloh plyn 11,12-2021

• Jan (neregistrovaný)

  5. 11. 2021 22:53

  Prosím, jsme malé s.r.o., záloha plyn je 6000 bez DPH, DPH 1260, měsíčně platíme 7260,-
  Za měsíc 11 a 12 budu platit 6000 a uvedu na řádek 26 daň. přiznání nebo zaplatím 7260
  a neuplatním DPH nebo to nechám po staru a zaplatím základ a DPH?
  Prosím napište někdo polopatě, děkuji.

  Ještě mám jednu otázku: nakupuji respirátory DPH 0% a prodáváme je s DPH 0%.
  Do konce října jsme účtovali - jako netýká se DPH.
  Nemusí se nákup uvádět také na řádku 26 daň přiznání?
  Moc děkuji za vysvětlení, Jan

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 11. 2021 14:57

    

    Vlad

    http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace-gfr-k-vyuctovani-elektriny-a

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 11. 2021 15:54

    Jan (neregistrovaný)

    Děkuji za odpověď, zálohy el. a plyn jsou už zaplacené, zřejmě špatně, musím je zaúčtovat jako zaplacená částka + DPH 0% a uvedu na řádek 26.
    Během 11. měsíce přijde roční vyúčtování el. - snad to bude problém toho, kdo fa vystavuje.
    Prosím, s druhou otázkou neporadíte?
    Děkuji, Jan

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 11. 2021 14:25

    pet_A (neregistrovaný)

    Myslím, že zaplatit musíte celou předepsanou zálohu, tedy 7 260. Pokud jste platit zálohu až po 1. 11., bude DPH 0 %., celou zálohu zaúčtujete na 314. Na řádek 26 patří pouze prodej osvobozený od DPH, nákup osvobozený od DPH se do přiznání k DPH neuvádí. Respirátory jsou osvobozené až do konce roku 2021, prodej jste měl od začátku dávat do přiznání k DPH na řádek 26.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 11. 2021 15:18

    Jan (neregistrovaný)

    Děkuji za reakci, když jsem četl odpověď od Vlad. , je napsáno, že zálohy za el. a plyn se uvádí na ř. 26, už se přestávám chytat.
    Děkuji Jan

    •   Zobrazit celé vlákno