Vyúčtování plynu a DPH

• Jana

  17. 1. 2022 11:21

  Dobrý den,
  firma obdržela vyúčtovací fakturu za plyn 10-12/2021, DUZP 27.12.2021

  Spotřeba 10-12/2021 9329,78 Kč
  Zaplaceno na zálohách -6900, 83 Kč + 1449,17 Kč platba 10/2021
  Zaplaceno na zálohách DPH prominuté -9190,00 Kč platba 11,12/2021
  Ke zdanění /přeplatek/ -6761,05 Kč

  Firma si však neuplatnila DPH 1449,17 ze zálohy 10/2021 - celá částka visí na 314.
  Možnosti:
  A/ v přiznání DPH 12/2021 dodatečně uplatnit zálohu 10/2021 přes ID 6900,83 + 1449,17 Kč a vyúčt.faktura bude vstupovat do přiznání DPH, kde bude vratka DPH 1449,17 Kč ze zálohy 10/2021.
  B/ neuplatnit dodatečně DPH 1449,17 Kč ze zálohy 10/2021 a vyúčt.faktura nebude nebude vstupovat do přiznání DPH 12/2021- neuplatnili jsme DPH ze zálohy tudiž nebudeme odvádět DPH z přeplatku ?
  Program POHODA.

  Děkuji Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.