Jak zaúčtovat prominutí daně u elektřiny?

• bez přezdívky

  29. 1. 2022 18:22

  Prosím pomozte, lámu si hlavu celé odpoledne.

  příklad: vyúčování za celý rok 2021

  spotřeb.elektř. v Kč ZD 74.914,79Kč DPH 21% 15.732,11 Kč 90.646,90
  přijaté platby-zálohy -58.462,83 -12.277,17 -70.740,00
  přijaté platby-zálohy 11. a 12. -15.720,00 0% 0 -15.720,00
  Prominutí daně - 3.301,20

  Celkem 731,96 153,74 885,70
  Nedoplatek 885,70

  Nevím si s tím rady hlavně s prominutím daně.

  A v DPH se mi v soupisu dokladů projeví v 0% DPH -15720 Kč v základu daně 21% mám 16451,96 Kč daň 21% 153,74 Kč a schází tam někde to prominutí daně těch 3301,20.
  Prosím zkušené účtaře o radu a pomoc. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 1. 2022 13:17

    

    svetelko

    Prosím, opravdu nikdo neporadí?!

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 2. 2022 9:14

    

    vladík

    Záleží na DUZP toho vyúčtování... pokud bylo do konce roku 2021, tak účtujete celé bez DPH, odečtete si jen základy daně ze záloh a zálohy bez DPH, ta uplatněná DPH ze záloh zůstává a to prominutí daně vás nezajímá, to oni tam mají jen aby se dopočítali.
    Bylo-li DUZP v lednu, potom bude vyúčtování s DPH, odečtete si základy daně a zálohy bez DPH stejně jako výše.
    Na webu FS jsou příklady, tady na to není prostor .

    https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/70709-INFORMACE_GFR_k_vyuctovani_elektriny_a_plynu_CISTOPIS.pdf

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 2. 2022 11:03

    

    svetelko

    DUZP máme 25.1.2022. Na daň.přiznání k dph mám v ř.40 natáhnuté z fa přijaté základ daně po odečtu záloh
    16451,96 těch -15720 v 0% sazbě je ve faktuře správně, když ZD odečtu zůstane mi správná částka ale v daň.přiznání DPH se mi to neprojeví. Tam mám v ZD těch 16.tis. a k tomu daň 153,74 . Někde asi mám chybu, jen nevím, jak z toho ven.

    •   Zobrazit celé vlákno