Služba z EU - AVAST

• Jana

  3. 2. 2022 9:30

  Dobrý den,
  přijatá faktura za AVAST:

  Odběratel s CZ DIČ
  Dodavatel s PL DIČ

  Jedn. cena 983 Kč
  Mezisoučet bez DPH 983 Kč
  DPH % NP - nevyplněno
  Částka DPH nevyplněno
  Mezisoučet s DPH 983 Kč + test: Obrácené zdanění

  Provést Reverse charge nebo dát celou částku do nákladu mimo přiznání DPH a KH ? Děkuji Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 2. 2022 10:03

    

    alli

    pokud jste si ověřila DIČ dodavatele ve VIES, spočítáte ze ZD 21% a uvedete do ř. 5 a 43 (v případě nároku na odpočet DPH) přiznání, KH A.2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2022 10:18

    

    Jana

    Ano,platné DIČ - ověřeno VIES.
    Možnosti zaúčtování:
    A/ 983 Kč + 206 Kč / 21% / - reverse charge, vstupuje do přiznání DPH a KH
    B/ 983 Kč přímo do nákladů 518/321, nevstupuje do přiznání DPH a KH

    Děkuji a přeji krásný den :-) Jana

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 2. 2022 10:29

    

    jana.nemcova@precheza.cz

    V přiznání DPH budete mít 983 + 206 na ř. 5 a pokud máte nárok na odpočet, tak
    budete mít 983 a 206 na ř. 43, stejně dáte do kontrolního hlášení do oddílu A2 s jejich VAT, ale to už vám všechno bylo vysvětleno výše

    •   Zobrazit celé vlákno