Vyúčtování zálohy

• Věra (neregistrovaný)

  29. 12. 2005 11:38

  Můžete mi prosím poradit. Převzala jsem účetnictví a nevím si rady.
  V roce 2005 přišlo vyúčtování za služby za rok 2001.
  V roce 2001 byla zaúčtována záloha 18000,- 314/221
  a hodadná položka 18000,- 502/389.
  Letos přišla faktura na 36821,- Kč.
  
  zaúčtovala jsem takto:
  18000,- 389/321
  18821,- 502/321 nedaňově
  - 18000,- 314/321
  - 18000,- ???? netuším jak zaúčtovat .... o této záloze jsem nic nenašla, dle mého názoru byla zaúčtována tehdy přímo do nákladů.
  
  Myslíte, že by šlo zaúčtovat -18000,- 314/321 a pak interním dokladem 18000 502/314 nedaňově odúčtovat???
  
  Moc děkuji za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 12. 2005 14:31

    Dana (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování zálohy
    Tech 18821,- na 502 bych uctovala danove (a to protoze v minulosti byla vytvorena dohadna polozka). Vyzadala bych si potvrzeni od druhe strany, ze zadnou prijatou zalohu neeviduji a zauctovala bych 18000,- nedanove.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 12. 2005 14:35

    Věra (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování zálohy
    Ale oni tu přijatou zálohu evidují, jen ta bývalá účetní to měla špatně zaúčtovaný.
    Prosím poraďte, zda to můžu zaúčtovat, tak jak jsem to navrhla.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 12. 2005 15:14

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování zálohy
    >Můžete mi prosím poradit. Převzala jsem účetnictví a
    >nevím si rady.
    >V roce 2005 přišlo vyúčtování za služby za rok 2001.
    >V roce 2001 byla zaúčtována záloha 18000,- 314/221
    OK
    >a hodadná položka 18000,- 502/389.
    OK
    >Letos přišla faktura na 36821,- Kč.
    >
    >zaúčtovala jsem takto:
    >18000,- 389/321
    OK
    >18821,- 502/321 nedaňově
    Proč nedaňově, když byla dohadná položka? (Daňový náklad)
    >- 18000,- 314/321
    OK (strany dle možností programu)
    
    >- 18000,- ???? netuším jak zaúčtovat .... o této
    >záloze jsem nic nenašla, dle mého názoru byla
    >zaúčtována tehdy přímo do nákladů.
    ??? Teď jsem mimo - jakých dalších 18.000 zálohy? Kolik vám vyúčtovali? Jde o částku 36821 jako doplatek po odpočtu zálohy (tj. spotřeba 54821, tím pádem na účtu 502 bude místo 18821 částka 36821) nebo částku spotřeby 36821, po odpočtu zálohy 18821 (viz účtování nahoře)?
    Dále se podívejte, zda se vyúčtování týká jen roku 2001!
    
    
    >Myslíte, že by šlo zaúčtovat -18000,- 314/321 a pak
    >interním dokladem 18000 502/314 nedaňově odúčtovat???
    ??? viz nahoře
    >Moc děkuji za rady.
    A ještě jedna rada - nastudujte používání dohadných položek, ať nenaděláte víc škody, než užitku.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 12. 2005 15:25

    Anonymní (neregistrovaný)

    Re: vyúčtování zálohy
    >Můžete mi prosím poradit. Převzala jsem účetnictví a
    >nevím si rady.
    >V roce 2005 přišlo vyúčtování za služby za rok 2001.
    >V roce 2001 byla zaúčtována záloha 18000,- 314/221
    >a hodadná položka 18000,- 502/389.
    >Letos přišla faktura na 36821,- Kč.
    >
    >zaúčtovala jsem takto:
    >18000,- 389/321
    >18821,- 502/321 nedaňově - daňově a celou částku z faktury (36821)
    >- 18000,- 314/321
    >- 18000,- ???? netuším jak zaúčtovat .... o této
    >záloze jsem nic nenašla, dle mého názoru byla
    >zaúčtována tehdy přímo do nákladů.
    >
    >Myslíte, že by šlo zaúčtovat -18000,- 314/321 a pak
    >interním dokladem 18000 502/314 nedaňově odúčtovat???
    >
    >Moc děkuji za rady.