Záloha z r. 2019

• Iveta

  6. 4. 2022 13:47

  Dobrý den, prosila bych o radu.
  V r. 2019 rozúčtován doklad na služby:
  1) 518/325 (10.000,-), 343/325 (2.100,-)
  a
  2) 314/325 (5.000,-), 343/325 (1.050,-).
  Následně doklad uhrazen bankou a tedy zápis 325/221 (18.150,-).
  Závazek sice byl uhrazen, ale záloha zůstává nedotčena (bankou vyrovnán pouze závazek nikoliv záloha) a tedy zůstatek na 314 (5.000,-).
  K dokladu jsem dohledala smlouvu u níž je uvedena kopie daňového dokladu ve kterém jsou služby rozepsané, včetně výše DPH.
  Nicméně teď prosím k dotazu.
  Jak prosím zůstatek na 314 odepsat a zaúčtovat?
  Napadlo mě 426/314, ale nejsem si tím jistá.

  Děkuji moc za každou reakci.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 4. 2022 12:03

    

    Iveta

    Nedokázal by prosím někdo poradit?