Vyúčtování el. energie - konečný doklad

• Bejbina

  25. 5. 2022 10:06

  Dobrý den, mám dotaz, ohledně vyúčtování el. energie. Jsme firma, která platí měsíčně platby ZD+21%DPH. Za 11/21 a 12/21 jsme si částku DPH nenárokovali. Nyní na vyúčtování máme:
  spotřeba el. 2021.........­.............­...389/321 (+) 43.005,40 (ZD) + 9.031,13 (DPH)=52.036,53
  spotřeba el. 2022.........­.............­...502/321 (+) 24.344,28 (ZD) + 5.112,30 (DPH)=29.456,58
  přijaté platby s DPH..........­...........314/321 (-) -45.223,11 (ZD) + 9.496,89 (DPH)=-54.720
  přijaté platby 11 a 12 bez DPH.........314/321 -12.160 =-12.160
  prominutí daně.........­.............­...........???????? =-2.553,60
  _____________­________________________­________________________­________________________­_________
  Rozdíl ke zdanění 9.966,57 (ZD) + 2.092,94 (DPH) = 12.059,51
  Jak to prosím zaúčtovat to prominutí daně?

  Děkuji za radu a omlouvám se, za delší text, ale nevěděla jsem, jak nejlépe popsat.

  Míša.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 5. 2022 10:57

    

    tomis

    502/321 -2.553,60

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 5. 2022 12:25

    

    Bejbina

    No to jsem si taky myslela, akorát mi pak nesedí ZD a daň........

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 5. 2022 13:46

    

    Emil2

    Nějaké prominutí daně bych do účtování vůbec netahal. Na straně MD je spotřeba (ZD roku 2021 + ZD roku 2022) + zaplacená DPH na zálohách + výsledné DPH = straně D, což je celkový závazek před odpočtem záloh. Jestli to neumíte zadat kvůli evidenci DPH do vašeho účetního systému najednou zadejte to na vícekrát.

    •   Zobrazit celé vlákno